86B41755.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0017550000 │ │ │ │
│12│ │ │臺北區支付處 │ 134,377│ 137,797│ -3,420│臺北區支付處本年度預算數 134,377千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 137,797千元，減少 3,420千元。
│ │ │ │ 4017550100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 24,130│ 23,530│ 600│
│ │ │ │ 4017550101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 24,130│ 23,530│ 600│1.本年度預算數24,130千元，包括人事費16,947千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 1,480千元，業務費 2,640千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,095千元，旅運費 1,698千元，特別費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,947千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 651千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,183千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減51千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，辦公器具養護費 1千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費86千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列車輛稅金及保險費33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。
│ │ │ │ 4017551000 │ │ │ │
│ │ 2│ │費款支付 │ 107,586│ 113,345│ -5,759│
│ │ │ │ 4017551020 │ │ │ │
│ │ │ 1│支付管制 │ 25,206│ 24,523│ 683│1.本年度預算數25,206千元，包括人事費20,119千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,069千元，旅運費18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,119千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,195千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)可支庫款餘額管制經費 3,971千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 929千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,349千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列支付資料登錄等經費 420千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務宣導與服務經費 1,116千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加印刷費等經費 417千元。
│ │ │ │ 4017551021 │ │ │ │
│ │ │ 2│支票簽發 │ 33,030│ 29,732│ 3,298│1.本年度預算數33,030千元，包括人事費15,857千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費17,153千元，旅運費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,857千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,047千元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)簽發作業管理經費17,173千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,251千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,885千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列處理支付貨款明細單印製費 2,100千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、郵資 1,980千元及數據線路費56千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 4,136千元。
│ │ │ │ 4017551022 │ │ │ │
│ │ │ 3│支付資料處理 │ 49,350│ 59,090│ -9,740│1.本年度預算數49,350千元，包括人事費 8,591千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費26,313千元，維護費14,425千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,782千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)庫款支付資料處理經費 3,697千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減52千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 175千元，旅運費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 97千元，合共減少 472千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列連線作業資料等經費 420千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)庫款收入資料處理經費 1,498千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增20千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 283
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 117千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國庫收入資料處理等經費 420千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦機具租賃與維護經費35,785千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 9,644千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費10,011千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦數據線路租金 783千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦維護費 550千元及電腦訊號線、電
│ │ │ │ │ │ │ │ 源線佈線工程費 600千元，合共 1,150千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)安全設施維護經費 588千元，較上年度減少電
│ │ │ │ │ │ │ │ 腦機房不斷電設備等維修費64千元。
│ │ │ │ 4017559000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,271│ 532│ 1,739│
│ │ │ │ 4017559011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,381│ 79│ 1,302│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛、公務轎車 1輛及公務機車 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 輛購置費 1,288千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置公務電話自動總機語音系統購置費93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務機車 2輛預算業已編列完竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列79千元，如數減列。
│ │ │ │ 4017559019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 890│ 453│ 437│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換國庫支票裁切機 1臺、冰箱 1臺購置費 483
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置空氣淨化器 7臺購置費 326千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.零星設備購置經費81千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換冷氣機 2臺預算業已編列完竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 453千元，如數減列。
│ │ │ │ 4017559800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 390│ 390│ 0│仍照上年度預算數編列。
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