86B41760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017600000 │ │ │ │ │13│ │ │財稅資料中心 │ 522,173│ 510,680│ 11,493│1.財稅資料中心本年度預算數 522,173千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 518,074千元,增加 4,099千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 518,074千元,除移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 「國稅資訊規劃與處理」科目綜合所得稅單照套 │ │ │ │ │ │ │ │ 版紙印製經費 5,802千元列入臺灣省北區國稅局 │ │ │ │ │ │ │ │ 及所屬 1,786千元、臺灣省中區國稅局及所屬 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,248千元、臺灣省南區國稅局及所屬 1,296千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、臺北市國稅局 860千元、高雄市國稅局 612千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元「稅款徵收及處理」科目項下,「管理資訊業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目電腦設備耗材暨維護費 1,592千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 財政部「行政管理」科目 1,202千元、國庫署「 │ │ │ │ │ │ │ │ 國庫行政」科目 142千元、賦稅署「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目 157千元、金融局「資訊管理」科目91千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 4017600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 92,435│ 80,775│ 11,660│ │ │ │ │ 4017600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 92,435│ 80,775│ 11,660│1.本年度預算數92,435千元,包括人事費58,843千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費22,748千元,業務費 4,404千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5,545千元,旅運費 625千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,843千元,較上年度增加 8,698 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 6,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33,178千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,079千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘僱13人之統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 169千元,辦公器具養護費14千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列冰水主機及電腦不斷電系統維護費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,非消耗品經費 193千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列大樓用地租金 4,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列車輛稅金及保險費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列電梯及電話交換機維護費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.出國計畫經費 414千元,較上年度減少 117千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅電腦作業 │ 299,317│ 302,368│ -3,051│ │ │ │ │ 4017601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國稅資訊規劃與│ 72,629│ 82,022│ -9,393│1.本年度預算數72,629千元,包括人事費63,213千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費 7,422千元,維護費 1,502千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,213千元,較上年度淨減 4,586 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 7,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅資訊規劃作業經費 2,946千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國稅資訊處理作業經費 6,470千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,947千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 3,277千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 211千元,合共減列 3,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦設備維護費 459千元。 │ │ │ │ 4017601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料處理 │ 140,956│ 135,790│ 5,166│1.本年度預算數 140,956千元,包括人事費 114,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,業務費23,105千元,維護費 1,727千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 161千元,設備及投資 1,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,699千元,較上年度增加 6,353 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 2,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料登錄作業經費59,606千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 115千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 2,495千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,合共 2,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列登錄設備租金33千元,電腦維護費16千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資料郵寄費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列汰換英文登錄設備租金 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅查詢作業經費 4,657千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 1,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)光學閱讀作業經費 1,994千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│地方稅資訊規劃│ 85,732│ 84,556│ 1,176│1.本年度預算數85,732千元,包括人事費63,263千 │ │ │ │與處理 │ │ │ │ 元,業務費13,921千元,維護費 8,232千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,154千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅資訊規劃作業經費 8,497千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約僱人員調整待遇經費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方稅資訊處理作業經費35,081千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 675千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 304千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,合共減列 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦維護費 689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 454 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017601700 │ │ │ │ │ │ 3│ │財稅資訊系統 │ 124,918│ 125,377│ -459│ │ │ │ │ 4017601720 │ │ │ │ │ │ │ 1│管理資訊業務 │ 53,144│ 55,772│ -2,628│1.本年度預算數53,144千元,包括人事費28,671千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,658千元,維護費13,164千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 366千元,設備及投資 2,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 2,774千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費13千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)徵課管理資訊作業經費14,902千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,703千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 8人之人事費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 105千元元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦維護費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 357 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅資料檔案運用作業經費19,393千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,227千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之人事費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 341 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財政部管理資訊作業經費16,075千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 2,289千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列記號環網路多工器購置費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列汰換電腦主機租金 2,285千元。 │ │ │ │ 4017601721 │ │ │ │ │ │ │ 2│資源管理業務 │ 71,774│ 69,605│ 2,169│1.本年度預算數71,774千元,包括人事費38,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,755千元,維護費11,053千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資11,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,240千元,較上年度增加 5,867 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 4,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公室自動化作業經費 1,187千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加公文系統EDI電腦設備租金 605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦網路管理及運用作業經費30,824千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 4,303千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦週邊設備租金 3,878千元,設備維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,521千元,合共減列 5,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各主機工作站、區域網路等電腦設備租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列開放系統平台等電腦設備租金 479千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊稅務電作訓練經費 1,523千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 4017609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 3,643│ 300│ 3,343│ │ │ │ │ 4017609011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,766│ -│ 1,766│汰換公務轎車 2輛、小型客貨車 1輛及公務機車 2 │ │ │ │ │ │ │ │輛購置費如列數。 │ │ │ │ 4017609019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,877│ 300│ 1,577│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.除濕機、開飲機等雜項設備購置經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大樓電梯汰換工程分攤費 737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置抽風機等雜項設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 300千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,860│ 1,860│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |