86B41770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017700000 │ │ │ │ │14│ │ │財稅人員訓練所│ 77,780│ 78,225│ -445│財稅人員訓練所本年度預算數77,780千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數78,225千元,減少 445千元。 │ │ │ │ 4017700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 20,607│ 20,064│ 543│ │ │ │ │ 4017700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 20,607│ 20,064│ 543│1.本年度預算數20,607千元,包括人事費13,458千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,870千元,維護費 172千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 891千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,458千元,較上年度增加 1,316 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,149千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 773千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費 9千元,合共減列23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列土地租金 873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費85千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列車輛稅金及保險費46千元、員工上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費 152千元,合共 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ 4017700200 │ │ │ │ │ │ 2│ │財稅人員訓練 │ 51,186│ 55,916│ -4,730│1.本年度預算數51,186千元,包括人事費24,735千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,660千元,維護費 1,462千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,423千元,較上年度淨增 1,296 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 477 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學員訓練經費36,763千元,較上年度淨減 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 4,265千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,251千元,合共減列 5,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 2,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費23 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列影印機租金及印刷費 758千元、教室清 │ │ │ │ │ │ │ │ 潔費 364千元,合共 1,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列網路軟體、套裝軟體、電腦報表紙等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元及儀器設備養護費 215千元,合共 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列教授授課旅費及派員出國考察等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度財稅人員進修刊物及租稅叢書經費,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列完竣,所列 600千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,537│ 1,795│ 3,742│ │ │ │ │ 4017709002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 1,435│ -1,435│上年度辦公房舍遷建工程預算,配合工程進度,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度暫緩編列,所列 1,435千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017709010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,547│ 360│ 2,187│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換電腦教室教學用個人電腦購置費 1,890千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦網路系統購置費 657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置個人電腦及印表機預算業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 360千元,如數減列。 │ │ │ │ 4017709011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,206│ -│ 1,206│汰換公務轎車 2輛購置費如列數。 │ │ │ │ 4017709019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,784│ -│ 1,784│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換10噸箱型冷氣 4臺、 2.5噸箱型冷氣 7臺及 │ │ │ │ │ │ │ │ 飲水機 6臺購置費 802千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.幻燈機、投影機、電視機、錄放影機各 2臺購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ 4017709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 450│ 450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |