86B41780.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0017800000 │ │ │ │ │15│ │ │證券管理委員會│ 200,510│ 198,170│ 2,340│證券管理委員會本年度預算數 200,510千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 198,170千元,增加 2,340千元。 │ │ │ │ 6117800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 36,235│ 34,680│ 1,555│ │ │ │ │ 6117800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 36,235│ 34,680│ 1,555│1.本年度預算數36,235千元,包括人事費27,003千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,348千元,維護費 852千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,762千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,003千元,較上年度增加 1,528 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,232千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增27千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列非消耗品 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列車輛稅金及保險費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費27千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6117801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │證券市場業務管│ 162,411│ 159,048│ 3,363│ │ │ │ │理 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│證券發行管理 │ 42,441│ 40,341│ 2,100│1.本年度預算數42,441千元,包括人事費38,512千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,216千元,旅運費 1,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,946千元,較上年度增加 1,799 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇 1,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導股份有限公司發行證券及擴大市場籌資管 │ │ │ │ │ │ │ │ 道工作經費 2,128千元,較上年度依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貫徹資訊公開制度及查核發行公司財務業務工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 5,729千元,較上年度淨減95千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費84千元,旅運費 118 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 1,638千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席國際會議經費 489千元。 │ │ │ │ 6117801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│證券商管理 │ 19,186│ 18,146│ 1,040│1.本年度預算數19,186千元,包括人事費18,282千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 754千元,旅運費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,282千元,較上年度增加 1,193 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強證券商財務業務管理工作經費 516千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)擴大證券商業務及資金運用範圍工作經費 169 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費64千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導證券商健全經營及加強其內部管理工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 219千元,較上年度依撙節原則減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ 6117801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│證券交易管理 │ 26,053│ 26,627│ -574│1.本年度預算數26,053千元,包括人事費16,515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,234千元,維護費 1,003千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,515千元,較上年度增加 1,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強證券交易業務管理工作經費 651千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券市場資訊管理工作經費 6,361千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)業務電腦化工作經費 2,526千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 780千元,維護費 321千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 1,101千元。 │ │ │ │ 6117801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│證券金融管理 │ 19,353│ 18,452│ 901│1.本年度預算數19,353千元,包括人事費18,465千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 809千元,旅運費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,465千元,較上年度增加 1,051 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證券金融與集中保管事業管理工作經費 283千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 129千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列邀請國外著名機構舉辦說明研討會相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券投資信託與投資顧問事業管理工作經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,較上年度淨減21千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘請專家就基金資產所持股票之表決權 │ │ │ │ │ │ │ │ 行使問題研究經費 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列函復申請案件之郵電費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理開放外國人投資國內證券之公聽會 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費55千元。 │ │ │ │ 6117801024 │ │ │ │ │ │ │ 5│證券調查研究 │ 19,156│ 18,874│ 282│1.本年度預算數19,156千元,包括人事費15,139千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,139千元,較上年度增加 962千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證券市場教育宣導及人才培訓工作經費 3,896 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 490千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券市場調查研究工作經費 121千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 190千元。 │ │ │ │ 6117801025 │ │ │ │ │ │ │ 6│會計師管理 │ 21,141│ 21,348│ -207│1.本年度預算數21,141千元,包括人事費14,860千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,890千元,旅運費 144千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,500千元,較上年度增加 856千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)會計師懲戒工作經費 401千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計師管理工作經費 6,240千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列委辦費 1,063千元。 │ │ │ │ 6117801026 │ │ │ │ │ │ │ 7│期貨交易管理 │ 15,081│ 15,260│ -179│1.本年度預算數15,081千元,包括人事費11,253千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,487千元,旅運費 341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,253千元,較上年度增加 572千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國外期貨交易管理工作經費 1,566千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內期貨交易管理工作經費 1,511千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)提昇我國證券暨期貨市場國際地位工作經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,較上年度增列國際證券管理機構協會 │ │ │ │ │ │ │ │ 會員會費匯差 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度派員出國計畫經費 145千元,業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 145千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,679│ 4,257│ -2,578│ │ │ │ │ 6117809010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 2,565│ -2,565│上年度購置電腦設備等預算業已編列完竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │,565千元,如數減列。 │ │ │ │ 6117809011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 643│ -│ 643│汰換公務轎車及機車各 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 6117809019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,036│ 1,692│ -656│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換零星辦公設備購置費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置自動鋼印台及分攤第二辦公室電梯工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程款等預算業已編列完竣,所列 1,692千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 6117809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 185│ 185│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |