86B42024.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020240000 │ │ │ │ │11│ │ │國立彰化師範大│ 1,042,118│ 1,021,573│ 20,545│國立彰化師範大學本年度預算數 1,042,118千元, │ │ │ │學 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,021,573千元,增加20,545 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5120240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 82,204│ 84,315│ -2,111│ │ │ │ │ 5120240101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 82,204│ 84,315│ -2,111│1.本年度預算數82,204千元,包括人事費52,991千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,637千元,維護費 7,641千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,881千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,991千元,較上年度淨減 824千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 4人、工友 5人,計減列 9人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,946千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,025千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費84千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員29人,增列統籌事務費 298 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費36千元及上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 691千元,合共 1,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依校園使用面積核實增列設施養護費84千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出10,297千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度減少 2,312千元。 │ │ │ │ 5120242000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 605,757│ 542,554│ 63,203│ │ │ │ │ 5120242001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 558,245│ 507,574│ 50,671│1.本年度預算數 558,245千元,包括人事費 417,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,業務費44,803千元,維護費23,642千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,437千元,材料費 8,630千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資61,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 415,547千元,較上年度增加46,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費16,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設國文教育研究所碩士班及教育研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 所碩士班,各一班,計二班,增加教職員 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 5,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班工教系、美術系、地理系、數 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系、物理系、國文系各一班,計六班,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員24人之人事費24,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 125,281千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部12系,研究所碩士班 9班,及博士班 │ │ │ │ │ │ │ │ 4班編列,較上年度增加 4,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 2,016千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中等教育輔導經費15,401千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120242002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 23,942│ 17,744│ 6,198│1.本年度預算數23,942千元,包括人事費18,304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,155千元元,維護費 595千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 185千元,材料費 1,728千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加 6,198千元。 │ │ │ │ 5120242031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 23,570│ 17,236│ 6,334│1.本年度預算數23,570千元,包括人事費10,331千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,532千元,維護費 694千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 725千元,材料費 730千元,設備及投資 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 6,334千元。 │ │ │ │ 5120242500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 57,963│ 81,130│ -23,167│1.本年度預算數57,963千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費20,055千元,較上年度減少38,044千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金29,632千元,較上年度增加12,118千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 8,276千元,較上年度增加 2,759 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120249000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 295,145│ 312,525│ -17,380│ │ │ │ │ 5120249002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 212,021│ 140,000│ 72,021│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.體育館工程,計19,000平方公尺,屬特殊建築, │ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺30,000元,核列建築費 570,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同內部設備經費 158,910千元,合共 728 │ │ │ │ │ │ │ │ ,910千元,分七年辦理,除81至85年度已編列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,038千元外,本年度編列第六年經費 212,021 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加72,021千元。 │ │ │ │ 5120249009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 18,000│ 93,000│ -75,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.二校區公共設施工程費 273,600千元,分八年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除80至85年度已編列 248,500千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第七年經費 9,000千元,較上年度減少 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.二校區甲區水土保持工程費 235,000千元,分六 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除82至85年度已編列83,500千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第五年經費 9,000千元,較上年度減少 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度校區無障礙環境及道路景觀工程、運動場 │ │ │ │ │ │ │ │ 及地下停車場興建工程等預算業已編竣,所列63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120249010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,800│ 2,800│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦工作站及相關週邊設備費 2,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置各項資訊設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,800千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120249011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,126│ -│ 1,126│汰換校長座車一輛 645千元及八人座小型客貨車一 │ │ │ │ │ │ │ │輛 481千元,合共 1,126千元。 │ │ │ │ 5120249019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 61,198│ 76,725│ -15,527│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增研究所等圖書館設備費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費16,341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專項設備費36,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新設系所開辦費 2,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度配合新設研究所購置教學相關等其他設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列76,725千元如數減列。 │ │ │ │ 5120249800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,049│ 1,049│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |