86B42054.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020540000 │ │ │ │ │16│ │ │國立體育學院 │ 275,282│ 274,094│ 1,188│國立體育學院本年度預算數 275,282千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 274,094千元,增加 1,188千元。 │ │ │ │ 5120540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 91,504│ 89,811│ 1,693│ │ │ │ │ 5120540101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 91,504│ 89,811│ 1,693│1.本科目上年度預算數85,315千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「教學實習研究」科目移入人事經費 4,496 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數91,504千元,包括人事費54,087千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費27,217千元,維護費 6,887千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,758千元,獎勵及濟助費 243千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,087千元,較上年度淨增 1,159 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 2人,計減列 3人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,408千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 534千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及辦公器具養護費 9千元,合共增列79千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費30千元,稅金35千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增列65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品等事務經費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍使用面積,核實增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費58千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,200千元,以招生報名費收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 809千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120542000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 176,040│ 161,410│ 14,630│ │ │ │ │ 5120542001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 146,130│ 130,775│ 15,355│1.本年度預算數 146,130千元,包括人事費93,874 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費16,706千元,維護費 8,781千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 570千元,材料費 632千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費93,406千元,較上年度增加11,218 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合開設教育學程增加教師三人之人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班運動技術系四年級一班,新設 │ │ │ │ │ │ │ │ 體育管理學系一年級一班,計二班,增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 8人之人事費 8,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費48,318千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 4系、研究所 3所編列,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,533千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 6,396千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,合共減列 6,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設系所及自然增班等維護費 5,992千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 4,999千元,合共10,991千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 468千元,較上年度增加27千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際文化交流經費 130千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)聘請外籍教練專家學者經費 3,808千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 423千元。 │ │ │ │ 5120542021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 29,910│ 30,635│ -725│1.本科目上年度預算數35,131千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事經費 4,496千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,910千元,包括業務費 4,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費23,548千元,旅運費60千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 902千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數為園區營運管理工作維持費29,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 725千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120542500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,004│ 5,260│ 744│1.本年度預算數 6,004千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 124千元,較上年度增加41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 5,040千元,較上年度增加28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 840千元,較上年度增加 675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120549000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,121│ 17,000│ -15,879│ │ │ │ │ 5120549009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 12,000│ -12,000│上年度綜合體育館屋頂鋼板塗裝工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列12,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度綜合科技大樓電腦網路設備預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,121│ -│ 1,121│汰換小型客貨車 1輛經費 481千元及垃圾車 1輛經 │ │ │ │ │ │ │ │費 640千元,合共 1,121千元。 │ │ │ │ 5120549019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 3,000│ -3,000│上年度三度空間動作分析系統、肌力測試等設備預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編列完竣,所列 3,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |