86B42055.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020550000 │ │ │ │ │17│ │ │國立雲林技術學│ 625,287│ 583,145│ 42,142│國立雲林技術學院本年度預算數 625,287千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 583,145千元,增加42,142千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,228│ 66,407│ -179│ │ │ │ │ 5120550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 66,228│ 66,407│ -179│1.本年度預算數66,228千元,包括人事費24,857千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費23,720千元,業務費 2,400千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費12,380千元,旅運費 1,608千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 951千元,特別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,857千元,較上年度淨減 1,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人、工友 5人,計減列 7人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33,008千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 151千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品等事務費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員11人,增列統籌事務費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 3千元,合共增列73千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列稅金11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年限核實增列車輛養護費77千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 3,920千元,以使用規費收入、場地 │ │ │ │ │ │ │ │ 出借費收入、設備出借費收入、服務收入等收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度增加 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)污水處理廠維持費 3,492千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120552000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 514,414│ 472,878│ 41,536│ │ │ │ │ 5120552001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 501,392│ 463,623│ 37,769│1.本年度預算數 501,392千元,包括人事費 343,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,業務費48,469千元,維護費 9,232千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,098千元,材料費 4,200千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資91,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 343,410千元,較上年度增加30,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費15,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制財務金融技術系 1班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員 4人之人事費 4,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班四年制空間設計技術系 1班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員 4人之人事費 5,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新增財務金融、資訊管理在職班各 1班 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列開設教育學程,增加教師員額 3人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 157,982千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部四年制 9系、二年制13系、在職訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 班 3班及研究所 9所編列,較上年度淨增 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 7,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列教學訓輔工作等相關經費14,629千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120552021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 4,894│ 4,755│ 139│1.本年度預算數 4,894千元,包括人事費 2,876千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,582千元,旅運費 261千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度概算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,876千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)技術合作處工作維持費 698千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究發展中心工作維持費 1,320千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5120552031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 8,128│ 4,500│ 3,628│1.本年度預算數 8,128千元,包括人事費 5,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均係建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 3,628千元。 │ │ │ │ 5120552500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 26,609│ 23,873│ 2,736│1.本年度預算數26,609千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 378千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金22,772千元,較上年度增加 2,736千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,459千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120559000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 16,036│ 17,987│ -1,951│ │ │ │ │ 5120559009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 3,500│ 1,500│ 2,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校園整建工程經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各項建築與公共設施修建工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120559010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,800│ 1,800│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.充實電腦網路及個人電腦設備經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦主機週邊設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,800千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120559011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 197│ -│ 197│汰換公務機車 5輛經費 197千元。 │ │ │ │ 5120559019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 10,539│ 14,687│ -4,148│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.充實各系館及建築內部設備 9,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設研究所及學系開辦費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置基本辦公及事務儀器設備與開辦費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備預算業已編竣,所列14,687千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120559800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |