86B42056.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020560000 │ │ │ │
│18│ │ │國立屏東技術學│ 1,040,650│ 964,927│ 75,723│國立屏東技術學院本年度預算數 1,040,650千元，
│ │ │ │院 │ │ │ │較上年度法定預算數 964,927千元，增加75,723千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 5120560100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 101,903│ 99,920│ 1,983│
│ │ │ │ 5120560101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 101,903│ 99,920│ 1,983│1.本年度預算數 101,903千元，包括人事費74,717
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費 8,143千元，維護費12,909千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,172千元，獎勵及濟助費 650千元，特
│ │ │ │ │ │ │ │ 別費 312千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,717千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,495千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,066千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 488千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校園使用面積核實減列設施養護費 3千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費19千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員15名，增列統籌事務費 127
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費16千元及上下班車票
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 260千元，合共增列 403千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛稅金24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費96千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,150千元，以場地設備管理費、資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料書刊費等收入支應，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120562000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 669,995│ 645,121│ 24,874│
│ │ │ │ 5120562001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 620,660│ 595,786│ 24,874│1.本年度預算數 620,660千元，包括人事費 449,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元，業務費52,187千元，維護費 9,999千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,033千元，材料費 7,564千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 100,208千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 446,309千元，較上年度增加31,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 71千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,936千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設日間部二技車輛工程技術系一班，
│ │ │ │ │ │ │ │ 進修部畜牧生產技術系、工業管理技術系各
│ │ │ │ │ │ │ │ 一班，計三班，增加教職員 4人之人事費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,913千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班日間部四技獸醫學系、幼兒保
│ │ │ │ │ │ │ │ 育技術系各一班，食品技術研究所、進修部
│ │ │ │ │ │ │ │ 二技機械工程技術系、四技農園生產技術系
│ │ │ │ │ │ │ │ 、食品技術系、農企業管理技術系、生活應
│ │ │ │ │ │ │ │ 用科學技術系各一班，計八班，增加教職員
│ │ │ │ │ │ │ │ 8人之人事費15,355千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合開設教育學程增加教師 3人之人事費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,367千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 173,634千元，按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部二年制18學系、四年制七學系及研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 所五所編列，較上年度減少 6,697千元，包括
│ │ │ │ │ │ │ │ ：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則核實減列業務費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列材料費 3,500千元及設備費14,199
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共17,699千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設學系及自然增班等經費13,002千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業推廣計畫經費 717千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5120562031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 41,000│ 41,000│ 0│1.本年度預算數41,000千元，包括人事費 8,220千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費14,359千元，維護費 4,174千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 700千元，材料費 5,547千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5120562032 │ │ │ │
│ │ │ 3│工廠實習 │ 8,335│ 8,335│ 0│1.本年度預算數 8,335千元，包括人事費 1,212千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,492千元，維護費 700千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元，材料費 2,211千元，設備及投資 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費，以教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 學術服務收入及技術服務收入支應，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120562500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 12,245│ 11,425│ 820│1.本年度預算數12,245千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費83千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,554千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎助學金 9,608千元，較上年度增加 820千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120569000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 255,473│ 207,427│ 48,046│
│ │ │ │ 5120569002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 236,971│ 98,002│ 138,969│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育館工程，計15,000平方公尺，屬特殊建
│ │ │ │ │ │ │ │ 築，按每平方公尺28,524元，核列建築費 427,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 62千元，連同設計監造費22,693千元，工程管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,445千元，合共 454,000千元，分五年辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ ，除82至85年度已編列 225,502千元外，本年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列末期經費 228,498千元，較上年度增加 130
│ │ │ │ │ │ │ │ ,496千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.學生餐廳工程費 8,473千元。
│ │ │ │ 5120569009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 10,000│ 57,943│ -47,943│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.房屋整修及道路圍牆工程經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校園設施整建工程經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建污水連接主管線設施工程及供水供電
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統改善工程等預算業已編竣，所列57,943千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 5120569010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 5,000│ 5,519│ -519│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.電腦主機及週邊設備經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦設備預算業已編竣，所列 5,519千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 5120569011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 1,072│ -1,072│上年度汰換旅行車、機車等預算業已編竣，所列 1
│ │ │ │ │ │ │ │,072千元如數減列。
│ │ │ │ 5120569019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 3,502│ 44,891│ -41,389│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置技藝訓練中心及車輛工程技術系教學設備經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,502千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度食品及畜牧技藝中心及教學實習設備預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列44,891千元如數減列。
│ │ │ │ 5120569800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,034│ 1,034│ 0│仍照上年度預算數編列。
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