86B42057.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020570000 │ │ │ │
│19│ │ │國立臺灣藝術學│ 374,170│ 335,496│ 38,674│國立臺灣藝術學院本年度預算數 374,170千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 335,496千元，增加38,674千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5120570100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 67,088│ 62,439│ 4,649│
│ │ │ │ 5120570101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 67,088│ 62,439│ 4,649│1.本年度預算數67,088千元，包括人事費47,611千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費14,393千元，維護費 2,734千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,838千元，獎勵及濟助費 200千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,611千元，較上年度淨增 1,173
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 3人之人事費 1,014千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,115千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數72千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,817千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 184千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合三專停招45班，計減列教職員 140人之
│ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 1,037千元，辦公器具養護費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元，上下班車票費 1,210千元，合共 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,398千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合學院新設班13班、自然增班19班，計增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列教職員 108人之統籌事務費 800千元，辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 117千元，上下班車票費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元，合共 1,947千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列非消耗品等事務經費 712千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合開設教育學程增加教師 3人，增列統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務費22千元，辦公器具養護費 3千元，上
│ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 4千元，合共29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 9千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依事務勞力替代措施分年實施計畫核實增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 外包清潔費 936千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 4,060千元，以規費及場地出借費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應，較上年度增加 3,660千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 600千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120572000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 201,425│ 190,884│ 10,541│
│ │ │ │ 5120572001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 198,425│ 188,217│ 10,208│1.本年度預算數 198,425千元，包括人事費 157,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 66千元，業務費27,518千元，維護費 4,741千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,000千元，設備及投資 8,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 157,166千元，較上年度淨增 4,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 68千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合三專停招45班，計減少教職員 140人之
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 181,537千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合學院新設班13班、自然增班19班，計增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員 108人，工友20人之人事費 181,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,587千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合開設教育學程增加教員 3人人事費 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費35,259千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 日間部七系，夜間部六系編列，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 660千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 2,515千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設班及自然增班等經費 1,855千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列在職進修學士學位班經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列學生巡迴展演經費 3,000千元。
│ │ │ │ 5120572032 │ │ │ │
│ │ │ 2│工廠實習 │ 3,000│ 2,667│ 333│1.本年度預算數 3,000千元，包括人事費 2,472千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 428千元，維護費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,472千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 528千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 213千元。
│ │ │ │ 5120572500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,198│ 2,155│ 43│1.本年度預算數 2,198千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 124千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 250千元，較上年度增加43千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,824千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5120579000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 102,724│ 79,283│ 23,441│
│ │ │ │ 5120579002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 68,023│ 68,023│ 0│興建綜合教學大樓乙棟，地上十層，地下一層，計
│ │ │ │ │ │ │ │10,232平方公尺，按每平方公尺22,100元，核列建
│ │ │ │ │ │ │ │築費 226,127千元，連同設計監造費11,476千元，
│ │ │ │ │ │ │ │電梯四部10,000千元，空調設備24,783千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 272,386千元，分三年辦理，除85年度已編列68,0
│ │ │ │ │ │ │ │23千元外，本年度編列第二年經費68,023千元。
│ │ │ │ 5120579009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 18,701│ 4,366│ 14,335│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.全校電力及消防空調改善工程費 2,981千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校區環境美化及整建工程費 7,708千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.全校各科、館等屋頂防水工程費 4,290千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.學生宿舍、交誼廳整修及油漆工程費 2,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │5.各棟大樓衛生設備改善工程費 930千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.工藝學系設計大樓結構補強工程費 792千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.上年度全校電力及消防系統檢查整修等工程預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣，所列 4,366千元如數減列。
│ │ │ │ 5120579010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 4,000│ 2,000│ 2,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園網路資料庫管理系統、行政教學電腦及週邊
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦工作站及相關週邊設備預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 2,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5120579011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 800│ -│ 800│學生宿舍電話系統及其配線設備購置費 800千元。
│ │ │ │ 5120579019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 11,200│ 4,894│ 6,306│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及增添行政教學設備購置費 7,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍設備及紅外線監視刷卡系統設備購置費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.美術系大樓電梯設備購置費 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度行政教學設備預算業已編列完竣，所列 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,894千元如數減列。
│ │ │ │ 5120579800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 735│ 735│ 0│仍照上年度預算數編列。
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