86B42058.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020580000 │ │ │ │
│20│ │ │國立臺北技術學│ 652,552│ 592,962│ 59,590│國立臺北技術學院本年度預算數 652,552千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 592,962千元，增加59,590千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5120580100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 181,432│ 186,647│ -5,215│
│ │ │ │ 5120580101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 181,432│ 186,647│ -5,215│1.本年度預算數 181,432千元，包括人事費 161,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 71千元，事務費 5,468千元，維護費 6,687千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 6,194千元，特別費 312千元，獎勵及
│ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 161,971千元，較上年度淨減 5,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人，工友19人，計減列21人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,290千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 7,742千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 7,032千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,391千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 485千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合三專停招 117班，計減列教職員 304人
│ │ │ │ │ │ │ │ 及工友26人之統籌事務費 2,278千元，辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 328千元，上下班車票費 5,293
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 7,899千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費88
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合大學部增班68班，計增列教職員 253人
│ │ │ │ │ │ │ │ 及工友48人之統籌事務費 1,873千元，辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 273千元，上下班車票費 5,201
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 7,347千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合開設教育學程增加教師 3人，增列統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務費22千元，辦公器具養護費 3千元，上
│ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費52千元，合共77千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛稅金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校園使用面積核實增列設施養護費34千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列出席國際會議經費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.推動科技研究發展經費 800千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │4.新增雜項支出 270千元，以報名費等收入支應。
│ │ │ │ 5120582000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 367,173│ 351,802│ 15,371│
│ │ │ │ 5120582001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 363,188│ 347,817│ 15,371│1.本年度預算數 363,188千元，包括人事費 260,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元，業務費23,355千元，維護費13,056千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 255千元，材料費 7,363千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資58,245千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 260,914千元，較上年度淨增 5,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合三專停招 117班，計減少教職員 304人
│ │ │ │ │ │ │ │ 及工友26人之人事費 253,217千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,153千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合大學部增班68班，計增加教職員 253人
│ │ │ │ │ │ │ │ 及工友48人之人事費 238,884千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合開設教育學程增加教師 3人之人事費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,051千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列在職進修班 5班之人事費 4,129千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 100,087千元，按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有三專夜間部 1科、大學部17系、研究所 1所
│ │ │ │ │ │ │ │ 、在職進修班 8班編列，較上年度增加11,286
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專科部減班經費10,358千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班經費 8,735千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增研究所等經費10,892千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 2,187千元，以學雜費收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度減少 915千元。
│ │ │ │ 5120582031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 3,985│ 3,985│ 0│1.本年度預算數 3,985千元，包括人事費 2,398千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,197千元，設備及投資 390千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5120582500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,501│ 2,605│ -104│1.本年度預算數 2,501千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費41千元，較上年度減少83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,460千元，較上年度減少21千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120589000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 99,498│ 49,960│ 49,538│
│ │ │ │ 5120589001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ 50,000│ 10,000│ 40,000│徵收民宅地上物補償費50,000千元。
│ │ │ │ 5120589009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 28,798│ 22,095│ 6,703│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新村區域闢建臨時体育場工程費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.中正紀念館汰換空調主機及管線工程費13,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍擴充供電容量及盥洗措施工程費 6,798
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.第五教學大樓整建工程費 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.圍牆整建工程費 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.實習實驗室整建工程費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.上年度設計館噪音防治、老舊建物防漏、避雷及
│ │ │ │ │ │ │ │ 消防安全等工程預算業已編竣，所列22,095千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 5120589010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 9,900│ 5,070│ 4,830│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及相關週邊設備購置費 4,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.工作站及相關週邊設備購置費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.校園網路及個人電腦教室電腦購置費 1,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度伺服級工作站及週邊設備費等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 5,070千元如數減列。
│ │ │ │ 5120589011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 40│ 445│ -405│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車乙輛經費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換小型客貨車乙輛預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 445千元如數減列。
│ │ │ │ 5120589019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 10,760│ 12,350│ -1,590│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館圖書購置費 7,260千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.教學大樓內部購置費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍電梯安全設備購置費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換學生實驗及上課活動桌椅等設備預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列12,350千元如數減列。
│ │ │ │ 5120589800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,948│ 1,948│ 0│仍照上年度預算數編列。
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