86B42060.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020600000 │ │ │ │
│22│ │ │國立高雄技術學│ 691,952│ 196,269│ 495,683│國立高雄技術學院本年度預算數 691,952千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 196,269千元，增加 495,683千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 5120600100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 91,379│ 66,084│ 25,295│
│ │ │ │ 5120600101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 91,379│ 66,084│ 25,295│1.本年度預算數91,379千元，包括人事費51,070千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費30,585千元，維護費 3,960千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,152千元，獎勵及濟助費 300千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,070千元，較上年度增加18,310
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員13人，駐衛警員 2人，工友
│ │ │ │ │ │ │ │ 12人人事費11,730千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新設班，增加職員 5人之人事費 5,130
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,339千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 6,985千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 1,368千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員61人，駐衛警員 2人，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 566千元，辦公器具養護費68千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，上下班車票費 1,293千元，合共 1,927
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列非消耗品等事務費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,383千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費34千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,000千元，以招生報名費等收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120602000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 113,927│ 53,898│ 60,029│
│ │ │ │ 5120602001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 111,927│ 52,898│ 59,029│1.本年度預算數 111,927千元，包括人事費77,817
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費14,908千元，維護費 2,001千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,501千元，設備及投資15,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,817千元，較上年度增加42,372
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,520千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班電腦與通訊技術系、營建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 技術系各一班，金融營運系二班，計三班，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員16人之人事費14,684千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設班保險營運系、運輸與倉儲營運系
│ │ │ │ │ │ │ │ 各一班，資訊管理技術系、行銷與流通管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 系、財務管理系各二班，進修部金融營運系
│ │ │ │ │ │ │ │ 在職班一班，計九班，增加教職員27人之人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費26,168千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費34,110千元，係按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部四年制二系及二年制六系編列，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增16,657千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 677千元，旅運費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 49千元，合共減列 926千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班及新設班等經費17,583千元。
│ │ │ │ 5120602031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 2,000│ 1,000│ 1,000│1.本年度預算數 2,000千元，包括人事費 700千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 1,150千元，旅運費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,000千元。
│ │ │ │ 5120602500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,855│ 2,031│ 1,824│1.本年度預算數 3,855千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,648千元，較上年度增加 1,824
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5120609000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 481,514│ 72,979│ 408,535│
│ │ │ │ 5120609001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ 6,000│ -│ 6,000│撥用高雄縣燕巢鄉中路林段1032-1地號等四筆國有
│ │ │ │ │ │ │ │地約0.73公頃之地上物拆遷補償費 6,000千元。
│ │ │ │ 5120609002 │ │ │ │
│ │ │ 2│房屋建築 │ 446,728│ -│ 446,728│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建服務學群大樓乙棟，地上五層，地下一層，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計15,000平方公尺，按每平方公尺19,000元，核
│ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 285,000千元，連同規劃設計監造費14
│ │ │ │ │ │ │ │ ,382千元，工程管理費 2,495千元，空調工程費
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,452千元，電梯工程費 4,300千元，合共 327
│ │ │ │ │ │ │ │ ,629千元，分三年辦理，除84及85年度由教育部
│ │ │ │ │ │ │ │ 「籌設國立教育機構」科目支應 228,000千元外
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度編列末期工程款99,629千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建女生宿舍及餐廳大樓乙棟，地上五層，地下
│ │ │ │ │ │ │ │ 一層，計 8,500平方公尺，按每平方公尺18,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，核列建築費 158,950千元，連同規劃設計監
│ │ │ │ │ │ │ │ 造費 8,533千元，工程管理費 1,616千元，電梯
│ │ │ │ │ │ │ │ 及空調工程費 8,000千元，合共 177,099千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理，除85年度由教育部「籌設國立教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 機構」科目支應70,000千元外，本年度編列末期
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程款 107,099千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.興建工學群實驗大樓乙棟，地上五層，地下一層
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計24,000平方公尺，按每平方公尺18,700元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 448,800千元，連同規劃設計監造費
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,758千元，工程管理費 3,642千元，電梯及空
│ │ │ │ │ │ │ │ 調工程費26,200千元，合共 500,400千元，分三
│ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理，除85年度由教育部「籌設國立教育機構
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目支應20,000千元外，本年度編列第二年經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 240,000千元。
│ │ │ │ 5120609010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 9,948│ 30,050│ -20,102│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園資訊網路及硬體設備購置費 9,948千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校務行政電腦及軟硬體設備等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列30,050千元如數減列。
│ │ │ │ 5120609011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 5,000│ 2,705│ 2,295│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.配合各建築物完成增設電話經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置21人座中型交通車及 9人座小型客貨
│ │ │ │ │ │ │ │ 車各乙輛預算業已編竣，所列 2,705千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ 5120609019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 13,838│ 40,224│ -26,386│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新建館舍內部設備及相關設備購置費13,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備購置費 838千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度工學群大樓內部設備等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列40,224千元如數減列。
│ │ │ │ 5120609800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,277│ 1,277│ 0│仍照上年度預算數編列。
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