86B42081.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020810000 │ │ │ │ │24│ │ │國立臺北師範學│ 548,349│ 479,790│ 68,559│國立台北師範學院本年度預算數 548,349千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 479,790千元,增加68,559千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 74,761│ 69,644│ 5,117│ │ │ │ │ 5120810101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 74,761│ 69,644│ 5,117│1.本年度預算數74,761千元,包括人事費58,427千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,912千元,維護費 5,472千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,038千元,獎勵及濟助費 600千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,427千元,較上年度淨增 4,089 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 4人,減列人事費 1,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增班,增加職員 4人之人事費 3,012千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,503千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,048千元﹐包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費13千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 259千元,合共 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列非消耗品等經費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 851千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 1,980千元,以行政服務等收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少20千元。 │ │ │ │ 5120812000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 361,141│ 359,992│ 1,149│ │ │ │ │ 5120812001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 326,420│ 318,241│ 8,179│1.本年度預算數 326,420千元,包括人事費 256,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費32,529千元,維護費 5,947千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,760千元,材料費 1,578千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資26,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 256,942千元,較上年度淨增12,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 5,913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列自然減班音樂教育學系一班,減少教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 4人之人事費 4,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 9,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班體育學系、初等教育學系、語 │ │ │ │ │ │ │ │ 文教育學系、幼兒教育學系各一班及新增設 │ │ │ │ │ │ │ │ 特殊教育學系一班,計五班,增加教職員12 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費13,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費69,478千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 9學系、研究所 1所編列,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,994千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列教學訓輔經費 6,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列自然減班經費 821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班經費 2,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設班經費 821千元。 │ │ │ │ 5120812002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 34,721│ 41,751│ -7,030│1.本年度預算數34,721千元,包括人事費28,797千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,200千元,維護費 574千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應,較上年度減少 7,030千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120812500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 30,647│ 49,354│ -18,707│1.本年度預算數30,647千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費24,429千元,較上年度減少22,417千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助金 6,218千元,較上年度增加 3,710千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120819000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 81,000│ -│ 81,000│ │ │ │ │ 5120819001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 33,000│ -│ 33,000│拆除大安區學府 392、 393兩筆土地之地上違建戶 │ │ │ │ │ │ │ │,所需拆遷補償及整地等經費33,000千元。 │ │ │ │ 5120819002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 30,000│ -│ 30,000│興建教學大樓,地上八樓、地下一層,計 5,400平 │ │ │ │ │ │ │ │方公尺,按每平方公尺22,300元,核列工程費 120 │ │ │ │ │ │ │ │,420千元,連同電梯工程 6,500千元,設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,000千元,工程管理費 1,700千元,附屬週邊工 │ │ │ │ │ │ │ │程等24,380千元,合共 160,000千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度編列第一年經費30,000千元。 │ │ │ │ 5120819009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 12,000│ -│ 12,000│校區綠化美化及各館舍整修工程經費12,000千元。 │ │ │ │ 5120819019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 6,000│ -│ 6,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍設備購置費 1,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.體育館排煙及球場照明設備購置費 2,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.游泳池設備汰換及活動中心冷卻系統設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ 5120819800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |