86B42082.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020820000 │ │ │ │
│25│ │ │國立新竹師範學│ 497,402│ 428,699│ 68,703│國立新竹師範學院本年度預算數 497,402千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 428,699千元，增加68,703千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5120820100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 76,663│ 74,985│ 1,678│
│ │ │ │ 5120820101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 76,663│ 74,985│ 1,678│1.本年度預算數76,663千元，包括人事費62,612千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 5,096千元，業務費 205千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,993千元，旅運費 4,924千元，獎勵及濟助
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 521千元，特別費 312千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,612千元，較上年度淨增 2,002
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人，減列人事費 360千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 1,490千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 2,123千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增班，增加職員 2人之人事費 1,729千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,999千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增65千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員 8人，增列統籌事務費70千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 9千元，上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 173千元，合共 252千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 866千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 2,186千元，以行政服務等收入支應
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少 364千元。
│ │ │ │ 5120822000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 288,513│ 292,524│ -4,011│
│ │ │ │ 5120822001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 270,079│ 267,928│ 2,151│1.本年度預算數 270,079千元，包括人事費 219,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 58千元，業務費19,829千元，維護費 2,965千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 627千元，材料費 4,042千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資23,458千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 218,851千元，較上年度淨增 4,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 9,319千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,985千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班特殊教育學系、數理教育學系
│ │ │ │ │ │ │ │ 及幼兒教育學系各一班，計三班，增加教職
│ │ │ │ │ │ │ │ 員 6人之人事費 6,286千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費51,066千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 8個學系，研究所 1所編列，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,873千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 2,409千元，維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,695千元，合共減列 4,104千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班經費 1,231千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文經費 162千元，較上年度增加72千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5120822002 │ │ │ │
│ │ │ 2│進修部教學 │ 18,434│ 24,596│ -6,162│1.本年度預算數18,434千元，包括人事費 9,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,216千元，維護費 1,200千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 155千元，材料費 413千元，設備及投資 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費，以學
│ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應，較上年度減少 6,162千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120822500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 24,820│ 45,284│ -20,464│1.本年度預算數24,820千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費20,524千元，較上年度減少21,249千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,288千元，較上年度增加 236千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,008千元，較上年度增加 549千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5120829000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 106,606│ 15,106│ 91,500│
│ │ │ │ 5120829002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 106,000│ 10,000│ 96,000│興建推廣教育大樓，地上六層，地下一層，計12,4
│ │ │ │ │ │ │ │00平方公尺，按每平方公尺18,700元，核列工程費
│ │ │ │ │ │ │ │ 231,880千元，連同電梯空調設備費 8,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │設計監造費10,795千元，工程管理費 3,598千元，
│ │ │ │ │ │ │ │合共 254,273千元，分三年辦理，除85年度已編列
│ │ │ │ │ │ │ │10,000千元外，本年度編列第二年經費 106,000千
│ │ │ │ │ │ │ │元，較上年度增加96,000千元。
│ │ │ │ 5120829009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 500│ 3,000│ -2,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校區美化綠化整建等工程經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整建校區美化綠化、電信工程等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 3,000千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120829010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 1,800│ -1,800│上年度購置校園網路設備個人電腦及相關週邊設備
│ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣，所列 1,800千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120829019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 106│ 306│ -200│本年度預算數之內容及與上年度比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度會議室設備購置預算業已編竣，所列 306
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120829800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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