86B42084.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020840000 │ │ │ │ │27│ │ │國立嘉義師範學│ 366,262│ 346,381│ 19,881│國立嘉義師範學院本年度預算數 366,262千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 346,381千元,增加19,881千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 58,401│ 56,610│ 1,791│ │ │ │ │ 5120840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 58,401│ 56,610│ 1,791│1.本年度預算數58,401千元,包括人事費40,754千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,022千元,維護費 6,165千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,178千元,獎勵及濟助費 970千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,754千元,較上年度增加 2,340 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,326千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 451千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費46 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費12千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 259千元,合共 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 3,351千元,以行政服務等收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ 5120842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 261,618│ 242,892│ 18,726│ │ │ │ │ 5120842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 235,618│ 217,427│ 18,191│1.本年度預算數 235,618千元,包括人事費 197,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,業務費14,635千元,維護費 2,989千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 794千元,材料費 680千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 3,174千元,設備及投資15,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 194,899千元,較上年度增加20,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班數理教育學系、音樂教育學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 各一班,及新設班幼兒教育學系一班,計三 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加教職員12人之人事費10,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 1,848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費40,604千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 7學系、研究所 1所編列,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,821千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 2,100千元、材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,463千元,合共減列 3,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列教學訓輔經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班經費 1,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設班經費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文經費 115千元,較上年度增加25千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120842002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 26,000│ 25,465│ 535│1.本年度預算數26,000千元,包括人事費18,088千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,500千元,維護費 1,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 163千元,材料費 149千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應,較上年度增加 535千元。 │ │ │ │ 5120842500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 21,584│ 35,866│ -14,282│1.本年度預算數21,584千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費17,996千元,較上年度減少13,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,764千元,與上年度減少 898千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,824千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120849000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 23,859│ 10,213│ 13,646│ │ │ │ │ 5120849009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 17,218│ 5,100│ 12,118│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區綠化、美化工程經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.嘉義校區學生宿舍整修工程經費 8,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.民雄校區運動場場地整修工程經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.樂育堂屋頂天花板整修工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.警衛室整建工程經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.水生植物園溫室工程經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.深水井開鑿工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度宿舍、教室、球場整建等工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 5,100千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120849011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 481│ 40│ 441│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 1輛 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務機車 1輛預算業已編竣,所列40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120849019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,160│ 5,073│ 1,087│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生活動設施及餐廳廚房設備購置經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教室窗簾設備購置經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.更新舊學生宿舍設備購置經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一般行政設備費購置經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度校園飲水設備、學生宿舍、圖書館安全系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統等預算業已編竣,所列 5,073千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120849800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |