86B42086.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020860000 │ │ │ │
│29│ │ │國立屏東師範學│ 646,894│ 574,215│ 72,679│國立屏東師範學院本年度預算數 646,894千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 574,215千元，增加72,679千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5120860100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 65,410│ 56,041│ 9,369│
│ │ │ │ 5120860101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 65,410│ 56,041│ 9,369│1.本年度預算數65,410千元，包括人事費52,230千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 2,961千元，維護費 5,559千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,612千元，獎勵及濟助費 736千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,870千元，較上年度增加 8,934
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施規定，減列技工 1人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,654千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,134千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 435千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員12人，增列統籌事務費 139
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費13千元，上下班車票
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 259千元，合共 411千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 936千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 470千元，以工本費等收入支應，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ 5120862000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 313,126│ 299,127│ 13,999│
│ │ │ │ 5120862001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 275,983│ 263,762│ 12,221│1.本年度預算數 275,983千元，包括人事費 227,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 38千元，業務費19,900千元，維護費 3,720千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，材料費 1,006千元，旅運費 1,741千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資21,778千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度概算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 227,838千元，較上年增加14,128
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,334千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班體育學系、音樂教育學系各一
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，及新設幼兒教育學系一班，計三班，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員12人之人事費11,794千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費48,145千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 8學系、研究所 1所編列，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,907千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列教學訓輔經費 3,863千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班經費 1,304千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設班經費 652千元。
│ │ │ │ 5120862002 │ │ │ │
│ │ │ 2│進修部教學 │ 37,143│ 35,365│ 1,778│1.本年度預算數37,143千元，包括人事費25,320千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,953千元，維護費 1,320千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 408千元，材料費 642千元，設備及投資 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費，以學
│ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應，較上年度增加 1,778千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120862500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 24,396│ 42,427│ -18,031│1.本年度預算數24,396千元，全數均為獎勵及濟助
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費21,146千元，較上年度減少18,454千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,176千元，較上年度減少 192千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,074千元，較上年度增加 615千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5120869000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 243,162│ 175,820│ 67,342│
│ │ │ │ 5120869002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 200,000│ 165,820│ 34,180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建東校區行政教學綜合大樓工程，地上十四層
│ │ │ │ │ │ │ │ ，地下二層，計28,000平方公尺，按每平公尺24
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500元，核列建築費 686,000千元，連同規劃設
│ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費34,000千元，工程管理費 5,185千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 鑽探費 550千元，中央系統空調工程61,056千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 786,791千元，分五年辦理，除84及85年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 150,800千元，本年度編列第四年工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 200,000千元較上年度增加 100,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建學生宿舍工程預算業已編竣，所列65
│ │ │ │ │ │ │ │ ,820千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120869009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 17,122│ 10,000│ 7,122│東校區運動教學球場，總工程經費27,122千元，分
│ │ │ │ │ │ │ │二年辦理，除85年度已編列10,000千元外，本年度
│ │ │ │ │ │ │ │編列第二年經費17,122千元，較上年度增加 7,122
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5120869019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 26,040│ -│ 26,040│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍及餐廳附屬設備購置經費21,840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍鍋爐設備 4,200千元。
│ │ │ │ 5120869800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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