86B42087.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020870000 │ │ │ │
│30│ │ │國立花蓮師範學│ 720,131│ 520,010│ 200,121│國立花蓮師範學院本年度預算數 720,131千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 520,010千元，增加 200,121千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 5120870100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 43,011│ 38,974│ 4,037│
│ │ │ │ 5120870101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 43,011│ 38,974│ 4,037│1.本科目上年度預算數37,256千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「教學訓輔」科目移入人員維持費 1,718千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,011千元，包括人事費30,449千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 4,242千元，維護費 3,352千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,506千元，特別費 312千元，獎勵及濟助
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,179千元，較上年度增加 2,314
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 3人，減列人事費 1,008千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,322千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,661千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 548千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 3人，減列上下班車票費52千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員25人，增列統籌事務費 219
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費26千元，上下班車票
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 518千元，合共 763千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費35千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 936千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 1,235千元，以工本費收入等支應，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,175千元。
│ │ │ │ 5120872000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 325,281│ 297,368│ 27,913│
│ │ │ │ 5120872001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 303,541│ 270,706│ 32,835│1.本科目上年度預算數 272,424千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，移出人員維持費 1,718千元列入「行政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 303,541千元，包括人事費 258,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 90千元，業務費19,435千元，維護費 2,700千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,502千元，材料費 3,022千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資17,992千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 258,360千元，較上年度增加31,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 46千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,437千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班數理教育學系、音樂教育學系
│ │ │ │ │ │ │ │ 、美勞教育學系、語文教育學系、社會科教
│ │ │ │ │ │ │ │ 育學系各一班及新設多元文化教育研究所一
│ │ │ │ │ │ │ │ 所，計五班一所，增加教職員25人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,109千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費45,001千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 大學部七學系、研究所二所編列，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,199千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列教學訓輔經費 1,184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設研究所經費 1,383千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文經費 180千元，較上年增加90千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120872002 │ │ │ │
│ │ │ 2│進修部教學 │ 21,740│ 26,662│ -4,922│1.本年度預算數21,740千元，包括人事費17,893千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,376千元，維護費 460千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 210千元，材料費 451千元，設備及投資 350
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費，以學
│ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應，較上年度減少 4,922千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120872500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 26,827│ 38,739│ -11,912│1.本年度預算數26,827千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費，較上年度減少11,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。
│ │ │ │ 5120879000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 323,832│ 143,749│ 180,083│
│ │ │ │ 5120879002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 300,000│ 130,000│ 170,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育館工程，地上三層，計11,900平方公尺
│ │ │ │ │ │ │ │ ，按每平方公尺26,680元，核列建築費 317,492
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，連同空調、固定設備等經費 174,508千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 492,000千元，分四年辦理，除84及85年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 146,250千元外，本年度編列第三年工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程費 240,300千元，較上年度增加 140,300千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建學生宿舍工程，地上五層，計 4,500平方公
│ │ │ │ │ │ │ │ 尺，按每平方公尺18,700元，核列建築費84,150
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，連同設計監造費 4,508千元，工程管理費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,042千元，合共89,700千元，分二年辦理，除
│ │ │ │ │ │ │ │ 85年度已編列30,000千元外，本年度編列第二年
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程費59,700千元，較上年度增加29,700千元。
│ │ │ │ 5120879009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 16,050│ 5,885│ 10,165│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校區水電供應系統整修工程經費 2,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.員生消費合作社擴建工程經費 3,850千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.環境美化及校舍路面設備改善工程經費 8,700千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.辦公大樓廁所增建工程經費 1,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度美勞館藝術牆壁畫等工程預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 5,885千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120879010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 3,834│ 3,450│ 384│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校務行政及台灣學術網路相關設備等經費 3,834
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度主機、個人電腦工作站及網路設備等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 3,450千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120879019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 3,948│ 4,414│ -466│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.教學設備購置費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.教學大樓空調設備汰換經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新設多元文化教育研究所開辦費 1,116千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.行政設備購置費 332千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度教學設備購置等預算業已編竣，所列 4,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120879800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,180│ 1,180│ 0│仍照上年度預算數編列。
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