86B42088.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0020880000 │ │ │ │ │31│ │ │國立台東師範學│ 332,514│ 316,601│ 15,913│國立台東師範學院本年度預算數 332,514千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 316,601千元,增加15,913千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120880100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 52,998│ 52,527│ 471│ │ │ │ │ 5120880101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 52,998│ 52,527│ 471│1.本年度預算數52,998千元,包括人事費38,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,404千元元,維護費 2,837千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,375千元,獎勵及濟助費20千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,050千元,較上年伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,874千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減83千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員 4人,增列統籌事務費35千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 4千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,合共 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出94千元,以工本費收入等支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 780千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列出國考察經費 200千元。 │ │ │ │ 5120882000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 230,488│ 218,610│ 11,878│ │ │ │ │ 5120882001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 218,685│ 205,287│ 13,398│1.本年度預算數 218,685千元,包括人事費 171,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,業務費14,433千元,維護費 3,597千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,584千元,材料費 1,585千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資24,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 170,847千元,較上年度淨增11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列自然減班體育學系一班,減少教職員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 3,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班語文教育學系一班及新設美勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育學系一班,計二班,增加教職員 8人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費47,658千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 7學系,研究所 1所編列,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,499千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,544千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 393千元,旅運費 1,073千元及材料費 295 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 3,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列自然減班經費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班經費 1,581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設班經費 3,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列研究生論文經費 180千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ 5120882002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 11,803│ 13,323│ -1,520│1.本年度預算數11,803千元,包括人事費 8,833千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,513千元,維護費 345千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 197千元,材料費 315千元,設備及投資 480 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應,較上年度減少 1,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120882500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 20,774│ 35,437│ -14,663│1.本年度預算數20,774千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費,較上年度減少14,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ 5120889000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 27,246│ 9,019│ 18,227│ │ │ │ │ 5120889001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 19,044│ -│ 19,044│購置台東縣農會及台東農田水利會土地經費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120889002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 6,940│ -6,940│上年度興建教學大樓規劃設計預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,940千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120889009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 5,001│ -│ 5,001│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.共同管溝排水系統修繕工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園環境及設施整修工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.女生宿舍交誼廳修繕工程經費 1,001千元。 │ │ │ │ 5120889019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,201│ 2,079│ 1,122│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設美勞教育學系開辦費 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校園飲水系統改善經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度校園美化設備預算業巳編竣,所列 2,079 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120889800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,008│ 1,008│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |