86B42102.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021020000 │ │ │ │ │33│ │ │國立臺北工業專│ 384,637│ 348,220│ 36,417│國立臺北工業專科學校本年度預算數 384,637千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 348,220千元,增加36,417 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 37,806│ 13,654│ 24,152│ │ │ │ │ 5121020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 37,806│ 13,654│ 24,152│1.本年度預算數37,806千元,包括人事費18,282千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費15,798千元,維護費 273千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,183千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,282千元,較上年度增加13,695 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列人事費不敷數12,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,274千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增10,007千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列土地租金 447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列消耗及非消耗品10,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,250千元,以報名費等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 450千元。 │ │ │ │ 5121022000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 339,346│ 328,005│ 11,341│ │ │ │ │ 5121022001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 283,292│ 271,965│ 11,327│1.本年度預算數 283,292千元,包括人事費 219,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,業務費22,629千元,維護費13,821千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 135千元,材料費 2,800千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資24,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 219,647千元,較上年度減少13,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費20,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費60,432千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年制 7科編列,較上年度增加24,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 3,213千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 905千元。 │ │ │ │ 5121022003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 53,337│ 53,323│ 14│1.本年度預算數53,337千元,包括人事費47,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,674千元,維護費 213千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 250千元,材料費 200千元,設備及投資 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加14千元。 │ │ │ │ 5121022031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 2,717│ 2,717│ 0│1.本年度預算數 2,717千元,包括人事費 1,635千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 816千元,設備及投資 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5121022500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 6,537│ 5,613│ 924│1.本年度預算數 6,537千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 186千元,較上年度減少 393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 6,351千元,較上年度增加 1,317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121029800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 948│ 948│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |