86B42103.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │ 0021030000 │ │ │ │
│34│ │ │國立高雄工商專│ 783,393│ 778,445│ 4,948│國立高雄工商專科學校本年度預算數 783,393千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 778,445千元，增加 4,948
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121030100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 134,321│ 129,640│ 4,681│
│ │ │ │ 5121030101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 134,321│ 129,640│ 4,681│1.本年度預算數 134,321千元，包括人事費 107,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 04千元，事務費15,327千元，維護費 3,913千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 7,407千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 107,404千元，較上年度伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,176千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,217千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 105千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列儀器設備養護費 112千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列車輛稅金34千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列消耗及非消耗品26千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費15千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列垃圾運費 300千元、上下班車票費 407
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 707千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 6,700千元，以服務收入支應，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 600千元。
│ │ │ │ 5121032000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 629,904│ 620,163│ 9,741│
│ │ │ │ 5121032001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 586,853│ 574,163│ 12,690│1.本年度預算數 586,853千元，包括人事費 460,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 18千元，業務費29,401千元，維護費24,854千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 2,326千元，材料費18,991千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資50,463千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 460,818千元，較上年度增加23,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 43千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費19,084千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班夜間部在職班財政稅務科、銀
│ │ │ │ │ │ │ │ 行保險科、觀光事業科二年級各一班，計三
│ │ │ │ │ │ │ │ 班之人事費 4,359千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 118,601千元，按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有五年制 6科，二年制日間部13科、夜間部13
│ │ │ │ │ │ │ │ 科編列，較上年度淨減10,187千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,520千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,277千元，合共減列 2,803千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列材料費 349千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列設備及投資11,025千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列維護費 3,984千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理重修班經費 7,434千元，以學雜費收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度減少 566千元。
│ │ │ │ 5121032003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 40,000│ 42,000│ -2,000│1.本年度預算數40,000千元，包括人事費31,600千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,600千元，維護費 2,600千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 200千元，材料費 1,400千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費，以學雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度減少 2,000千元。
│ │ │ │ 5121032031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 3,051│ 4,000│ -949│1.本年度預算數 3,051千元，包括人事費 2,283千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 545千元，維護費 223千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 949千元。
│ │ │ │ 5121032500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,902│ 8,498│ -596│1.本年度預算數 7,902千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 868千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 7,034千元，較上年度減少 596千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5121039000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 10,000│ 18,878│ -8,878│
│ │ │ │ 5121039009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 8,148│ 14,124│ -5,976│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.改善校園公共設施工程費 2,427千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.老舊學生宿舍整修工程費 1,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.校門圍牆改建及校區景觀綠化工程費 1,421千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.校區給排水系統改善工程費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.土木二館相關設施增設工程費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.上年度燕巢二校區預定地開發規劃費、校舍整修
│ │ │ │ │ │ │ │ 及高壓電改壓工程預算業已編竣，所列14,124千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ 5121039010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 2,902│ -2,902│上年度電算中心設備預算業已編竣，所列 2,902千
│ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。
│ │ │ │ 5121039019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 1,852│ 1,852│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦公設備購置費 1,852千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度行政設備預算業已編竣，所列 1,852千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 5121039800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,266│ 1,266│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|