86B42104.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021040000 │ │ │ │ │35│ │ │國立雲林工業專│ 588,385│ 561,964│ 26,421│國立雲林工業專科學校本年度預算數 588,385千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 561,964千元,增加26,421 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121040100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 61,526│ 61,077│ 449│ │ │ │ │ 5121040101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 61,526│ 61,077│ 449│1.本年度預算數61,526千元,包括人事費38,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費12,246千元,維護費 7,505千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,505千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,000千元,較上年度淨增 485千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 6人人事費 2,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,661千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減31千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 173千元,合共 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)雜項支出 1,865千元,以工本費、場地及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 出借費、行政服務、資料書刊費等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 5千元。 │ │ │ │ 5121042000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 492,583│ 469,163│ 23,420│ │ │ │ │ 5121042001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 463,667│ 441,871│ 21,796│1.本年度預算數 463,667千元,包括人事費 382,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,業務費15,750千元,維護費14,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,431千元,材料費10,790千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資38,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 379,816千元,較上年度增加29,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 7,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班飛機工程科二班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 8人之人事費 8,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費80,851千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年制 7科,二年制日間部10科、夜間部 3科 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,較上年度減少 8,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 3,000千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 300千元。 │ │ │ │ 5121042003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 26,216│ 24,592│ 1,624│1.本年度預算數26,216千元,包括人事費21,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,100千元,維護費 150千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元,材料費 1,000千元,設備及投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 1,624千元。 │ │ │ │ 5121042031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 2,700│ 2,700│ 0│1.本年度預算數 2,700千元,包括人事費 1,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 500千元,維護費 200千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,材料費 500千元,設備及投資 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5121042500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,194│ 4,194│ 0│1.本年度預算數 4,194千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 124千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 422千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121049000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 29,252│ 26,700│ 2,552│ │ │ │ │ 5121049009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 7,500│ 4,200│ 3,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區整建及飛機館消防系統工程費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校區整修工程預算業已編竣,所列 4,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,000│ -│ 3,000│電腦及相關設備購置費 3,000千元。 │ │ │ │ 5121049011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 645│ -│ 645│汰換首長座車乙輛經費 645千元。 │ │ │ │ 5121049019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 18,107│ 22,500│ -4,393│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學及零星設備購置費18,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教學及辦公設備預算業已編竣,所列22,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |