86B42105.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021050000 │ │ │ │
│36│ │ │國立嘉義農業專│ 613,318│ 592,253│ 21,065│國立嘉義農業專科學校本年度預算數 613,318千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 592,253千元，增加21,065
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121050100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 93,859│ 86,419│ 7,440│
│ │ │ │ 5121050101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 93,859│ 86,419│ 7,440│1.本年度預算數93,859千元，包括人事費75,213千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 6,282千元，維護費 8,548千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,496千元，材料費50千元，特別費 270千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,468千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,343千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,995千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 866千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 171千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列車輛稅金64千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列房屋保險費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列派員出國會議經費41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列國內出差旅費 102千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,396千元，以門票、工本費、場地
│ │ │ │ │ │ │ │ 出借費等收入支應，較上年度增加 231千元。
│ │ │ │ 5121052000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 507,685│ 471,563│ 36,122│
│ │ │ │ 5121052001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 479,270│ 444,708│ 34,562│1.本年度預算數 479,270千元，包括人事費 367,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，業務費34,302千元，維護費12,921千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,396千元，材料費14,075千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資49,150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 364,476千元，較上年度增加21,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力代替措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 5人之人事費 1,681千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費17,386千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設班夜間部在職班水產養殖科一班之
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,453千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班夜間部在職班森林資源管理科
│ │ │ │ │ │ │ │ 及植物保護科各一班及日間部農場管理科一
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，計三班之人事費 4,358千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 110,535千元，按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有五年制12科，二年制日間部 8科、夜間部11
│ │ │ │ │ │ │ │ 科編列，較上年度增加12,895千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理二專招生及重修班經費 3,510千元，以行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務、學雜費收入支應，較上年度增加 151
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業推廣委員會經費 749千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121052031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 17,100│ 17,040│ 60│1.本年度預算數17,100千元，包括人事費 7,800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,900千元，維護費 1,000千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 600千元，材料費 1,000千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,100千元，均為建教合作工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，較上年度增加60千元。
│ │ │ │ 5121052032 │ │ │ │
│ │ │ 3│工廠實習 │ 11,315│ 9,815│ 1,500│1.本年度預算數11,315千元，包括人事費 1,300千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,220千元，維護費 900千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元，材料費 6,775千元，設備及投資 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,315千元，均為工廠實習工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，以其他服務收入支應，較上年度增加 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ 5121052500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,105│ 4,105│ 0│1.本年度預算數 4,105千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 530千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,575千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121059000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 6,552│ 29,049│ -22,497│
│ │ │ │ 5121059009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 5,000│ 24,483│ -19,483│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建校園公用設施工程費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新校區山坡地二十公頃開發工程、各科館
│ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程等預算業巳編竣，所列24,483千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ 5121059011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,552│ 566│ 986│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換 8人座小型客貨車二輛、小型貨車及機車各
│ │ │ │ │ │ │ │ 乙輛經費 1,552千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車乙輛預算業已編竣，所列 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 66千元如數減列。
│ │ │ │ 5121059019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ -│ 4,000│ -4,000│上年度園藝技藝訓練中心設備預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121059800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,117│ 1,117│ 0│仍照上年度預算數編列。
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