86B42107.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021070000 │ │ │ │
│37│ │ │國立臺北商業專│ 779,103│ 684,108│ 94,995│國立臺北商業專科學校本年度預算數 779,103千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 684,108千元，增加94,995
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121070100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 96,600│ 87,030│ 9,570│
│ │ │ │ 5121070101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 96,600│ 87,030│ 9,570│1.本年度預算數96,600千元，包括人事費73,816千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費15,041千元，維護費 2,826千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,647千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,816千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,322千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,784千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,752千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 1,991千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列消耗及非消耗品 130千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費34千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增雜項支出 9,000千元，以供應收入、服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入等支應。
│ │ │ │ 5121072000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 668,227│ 535,064│ 133,163│
│ │ │ │ 5121072001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 395,457│ 374,923│ 20,534│1.本年度預算數 395,457千元，包括人事費 329,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元，業務費37,690千元，維護費 5,071千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 499千元，材料費 3,964千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,817千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 325,057千元，較上年度增加16,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 94千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,796千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,298千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費65,941千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 五年制 7科，二年制日間部 2科、夜間部 7科
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列，較上年度淨增 2,891千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列材料費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列業務費 3,761千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理重修班經費 4,459千元，以學雜費收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度增加 1,549千元。
│ │ │ │ 5121072003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 272,770│ 160,141│ 112,629│1.本年度預算數 272,770千元，包括人事費 118,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 12千元，業務費 138,545千元，維護費 3,441千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費 1,243千元，材料費 279千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資10,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,221千元，較上年度增加 5,267
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,267千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級商業教學工作維持費 8,737千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列旅運費 515千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)空中商專教學工作維持費 197,812千元，以學
│ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費收入支應，較上年度淨增 107,877千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列支應華視空中教學經費82,023千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列空專教學工作維持費25,854千元。
│ │ │ │ 5121072500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,978│ 5,978│ 0│1.本年度預算數 5,978千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 413千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 287千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 5,278千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121079000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 7,000│ 54,738│ -47,738│
│ │ │ │ 5121079002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 50,000│ -50,000│上年度教學大樓四維樓補強工程預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │列50,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121079010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 5,000│ -│ 5,000│電腦教室汰換教學設備購置費 5,000千元。
│ │ │ │ 5121079019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 2,000│ 4,738│ -2,738│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.各科專業教室汰換教學器材設備購置費 1,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.視聽中心汰換視聽教學設備購置費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度教學大樓五育樓飲水供應系統更新等工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列 4,738千元如數減列。
│ │ │ │ 5121079800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,298│ 1,298│ 0│仍照上年度預算數編列。
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