86B42108.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021080000 │ │ │ │
│38│ │ │國立臺中商業專│ 820,786│ 742,002│ 78,784│國立臺中商業專科學校本年度預算數 820,786千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 742,002千元，增加78,784
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121080100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 113,180│ 102,140│ 11,040│
│ │ │ │ 5121080101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 113,180│ 102,140│ 11,040│1.本年度預算數 113,180千元，包括人事費94,221
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費 9,935千元，維護費 4,855千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,899千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,421千元，較上年度淨增10,779
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人、工友12人，計減列14人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,760千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,545千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數11,994千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,159千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 261千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出20,600千元，以招生報名費、重補修
│ │ │ │ │ │ │ │ 學分費收入支應，與上年度同。
│ │ │ │ 5121082000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 693,659│ 627,915│ 65,744│
│ │ │ │ 5121082001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 481,832│ 471,402│ 10,430│1.本年度預算數 481,832千元，包括人事費 415,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元，業務費25,167千元，維護費 9,380千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 579千元，材料費 4,576千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資26,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 415,730千元，較上年度增加20,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,934千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 2,905千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費66,102千元，按按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有五年制 7科，二年制日間部 4科、夜間部 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 科編列，較上年度減少10,409千元。
│ │ │ │ 5121082003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 209,523│ 153,653│ 55,870│1.本年度預算數 209,523千元，包括人事費 104,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 33千元，業務費70,080千元，維護費12,484千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 620千元，材料費 1,417千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資20,589千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,450千元，較上年度增加 2,734
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,334千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)空中商專教學工作維持費56,524千元，以學雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度減少 1,714千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)商業專科教學工作維持費56,744千元，以學雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)高級商業教學工作維持費 8,955千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列支應中華電視台空中教學工作維持費54,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，以學雜費收入支應。
│ │ │ │ 5121082031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 2,304│ 2,860│ -556│1.本年度預算數 2,304千元，包括人事費 1,714千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 410千元，維護費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 556千元。
│ │ │ │ 5121082500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,786│ 5,786│ 0│1.本年度預算數 5,786千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 496千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 5,290千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121089000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 7,000│ 5,000│ 2,000│
│ │ │ │ 5121089010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 7,000│ 5,000│ 2,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.商設科專業教學多媒體電腦工作站及週邊設備購
│ │ │ │ │ │ │ │ 置費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電腦網路及週邊設備購置費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度商設科專業教學電腦主機設備預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 5,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121089800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,161│ 1,161│ 0│仍照上年度預算數編列。
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