86B42110.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021100000 │ │ │ │ │40│ │ │國立宜蘭農工專│ 643,749│ 555,628│ 88,121│國立宜蘭農工專科學校本年度預算數 643,749千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 555,628千元,增加88,121 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 63,330│ 61,560│ 1,770│ │ │ │ │ 5121100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 63,330│ 61,560│ 1,770│1.本年度預算數63,330千元,包括人事費45,666千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,285千元,維護費 5,305千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,804千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,666千元,較上年度淨增 1,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新設班,增加教職員 1人之人事費 700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,594千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 135千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列消耗及非消耗品 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員 4人,增列統籌事務費35千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 4千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,合共 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛稅金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休職人員人數核實增列退休職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費35千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 920千元,以報名費、補校招生報名 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、場地出借費及工本費等收入支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 298千元。 │ │ │ │ 5121102000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 412,325│ 385,989│ 26,336│ │ │ │ │ 5121102001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 316,919│ 298,727│ 18,192│1.本年度預算數 316,919千元,包括人事費 249,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,業務費20,206千元,維護費 7,244千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,907千元,材料費 8,592千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資29,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 247,387千元,較上年度增加19,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制日間部土木工程科一班增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教員 3人之人事費 3,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制夜間部在職進修班電機 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程、機械工程及環境工程科二年級各一班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計三班之人事費 4,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費66,032千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年制10科,二年制日間部 5科、夜間部 5科 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,較上年度減少 1,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)暑期重修經費 3,500千元,以暑修學分費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應,較上年度增加 500千元。 │ │ │ │ 5121102003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 90,058│ 84,047│ 6,011│1.本年度預算數90,058千元,包括人事費79,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,637千元,維護費 818千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 279千元,材料費 2,374千元,設備及投資 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,050千元,較上年度增加 5,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,710元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設補校教學工作維持費 9,233千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)延長職教班教學經費 1,775千元,以雜費、實 │ │ │ │ │ │ │ │ 習費收入支應,較上年度增加 275千元。 │ │ │ │ 5121102031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 4,588│ 2,615│ 1,973│1.本年度預算數 4,588千元,包括人事費 2,018千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 548千元,維護費 162千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,材料費 810千元,設備及投資 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,973千元。 │ │ │ │ 5121102032 │ │ │ │ │ │ │ 4│工廠實習 │ 760│ 600│ 160│1.本年度預算數 760千元,包括人事費10千元,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 228千元,維護費39千元,旅運費10千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 423千元,設備及投資50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費,以其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入支應,較上年度增加 160千元。 │ │ │ │ 5121102500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,430│ 2,430│ 0│1.本年度預算數 2,430千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 455千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,975千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 165,000│ 104,985│ 60,015│ │ │ │ │ 5121109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 148,000│ 80,203│ 67,797│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育館一座,地上三層,地下一層,計14,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺25,046 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費 360,673千元,連同內部及空調 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備88,241千元,設計監造費15,301千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 3,700千元,合共 467,915千元,分七年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除81至85年度已編列 259,864千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第六年經費 148,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加80,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建農業綜合科技大樓工程預算,配合工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程進度,本年度暫緩編列,所列12,203千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5121109009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 13,000│ 20,000│ -7,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.實習教學場地整建工程費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.實習農林牧場整建工程費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校區美化、公共設施及廢水處理整建工程費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度各科實習場地整建及校園環境美化等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列20,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121109010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,500│ 3,000│ -500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.資訊及校園網路設備購置費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度網路工站及週邊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,500│ 1,782│ -282│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公設備購置費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度行政設備預算業已編竣,所列 1,782千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5121109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 664│ 664│ 0│仍照上年度預算數編列。 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