86B42111.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │ 0021110000 │ │ │ │
│41│ │ │國立屏東商業專│ 380,037│ 327,534│ 52,503│國立屏東商業專科學校本年度預算數 380,037千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 327,534千元，增加52,503
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 30,766│ 30,487│ 279│
│ │ │ │ 5121110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 30,766│ 30,487│ 279│1.本年度預算數30,766千元，包括人事費19,830千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,603千元，維護費 3,733千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,330千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,830千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,486千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增89千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛保險費22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費14
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區使用面積核實減列設施養護費 7千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員 4人，增列統籌事務費35千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、辦公器具養護費 4千元、上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 87千元，合共 126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列車輛稅金 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 450千元，以工本費、資料書刊費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應，較上年度增加 190千元。
│ │ │ │ 5121112000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 224,712│ 234,278│ -9,566│
│ │ │ │ 5121112001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 224,112│ 234,078│ -9,966│1.本年度預算數 224,112千元，包括人事費 175,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 97千元，業務費22,587千元，維護費 5,392千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 518千元，材料費 1,598千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 173,797千元，較上年度減少 9,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 22千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友21人之人事費 7,422千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 3,389千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班日間部應用外語科、夜間部資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊管理科在職班各一班，增加教職員 4人之
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 889千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費48,815千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 按現有五年制 5科，二年制日間部 6科、夜間
│ │ │ │ │ │ │ │ 部 5科編列，較上年度增加自然增班等經費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修學分班經費 1,500千元，以學雜費收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入支應，較上年度減少 800千元。
│ │ │ │ 5121112031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 600│ 200│ 400│1.本年度預算數 600千元，包括人事費 250千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 250千元，旅運費20千元，設備及投資80
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 400千元。
│ │ │ │ 5121112500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,601│ 2,621│ -20│1.本年度預算數 2,601千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 149千元，較上年度減少40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,432千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增獎助學金20千元。
│ │ │ │ 5121119000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 121,810│ 60,000│ 61,810│
│ │ │ │ 5121119002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 114,810│ 50,000│ 64,810│興建行政大樓乙棟，地上八層，地下一層，計10,0
│ │ │ │ │ │ │ │00平方公尺，按每平方公尺18,500元，核列建築費
│ │ │ │ │ │ │ │ 185,000千元，連同設計監造費 8,325千元，工程
│ │ │ │ │ │ │ │管理費 1,295千元，空調設備費40,000千元及內部
│ │ │ │ │ │ │ │設備費50,000千元，合共 284,620千元，分四年辦
│ │ │ │ │ │ │ │理，除83、85年度已編列55,000千元外，本年度編
│ │ │ │ │ │ │ │列第三年經費 114,810千元，較上年度增加64,810
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121119009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 4,000│ -│ 4,000│舊有車棚整建工程費 4,000千元。
│ │ │ │ 5121119010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 1,000│ 2,740│ -1,740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.配合校園網路工程建置，購置網路週邊相關設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦、系統主機及週邊設備預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 2,740千元如數減列。
│ │ │ │ 5121119019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 2,000│ 7,260│ -5,260│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.教學設備購置費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度專業圖書及電化教學設備預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 7,260千元如數減列。
│ │ │ │ 5121119800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 148│ 148│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|