86B42112.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021120000 │ │ │ │ │42│ │ │國立臺灣體育專│ 223,366│ 220,080│ 3,286│國立臺灣體育專科學校本年度預算數 223,366千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 220,080千元,增加 3,286 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 52,294│ 46,972│ 5,322│ │ │ │ │ 5121120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 52,294│ 46,972│ 5,322│1.本年度預算數52,294千元,包括人事費44,039千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,760千元,維護費 2,038千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,187千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,585千元,較上年度增加 5,345 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班增加教職員 5人之人事費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,989千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減23千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 192千元,統籌事務費14千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1千元,上下班車票費11千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費76千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費13千元,合共 119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 720千元,以工本費、學分費、場地 │ │ │ │ │ │ │ │ 出借費等收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121122000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 169,072│ 171,108│ -2,036│ │ │ │ │ 5121122001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 169,072│ 171,108│ -2,036│1.本年度預算數 169,072千元,包括人事費 125,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,業務費25,680千元,維護費 2,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 5,473千元,材料費 3,994千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 6,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 118,875千元,較上年度增加 8,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班五年制體育休閒科四年級、體 │ │ │ │ │ │ │ │ 育科四年級、體育舞蹈科三年級各一班,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 三班,增加教職員 7人之人事費 5,167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費24,947千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年制 3科,三年制 2科編列,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,526千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,500千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元,合共減列 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 926千元,維護費 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 1,600千元,合共減列 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)運動代表隊訓練比賽及外籍教練費24,450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 1,456千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費 859千元,合共減列 2,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)體育舞蹈科年度巡迴舞展經費 800千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5121122500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,200│ 1,200│ 0│1.本年度預算數 1,200千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費76千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,124千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121129800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |