86B42113.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021130000 │ │ │ │
│43│ │ │國立勤益工商專│ 550,945│ 609,476│ -58,531│國立勤益工商專科學校本年度預算數 550,945千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 609,476千元，減少58,531
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 57,792│ 53,076│ 4,716│
│ │ │ │ 5121130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 57,792│ 53,076│ 4,716│1.本年度預算數57,792千元，包括人事費44,121千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 4,878千元，維護費 4,498千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,025千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,121千元，較上年度淨增 6,443
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 361千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,804千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,671千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,727千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之統籌事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1千元，辦公器具養護費 1千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列消耗及非消耗品84千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列儀器設備養護費 728千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列旅運費 1,725千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛稅金78千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列車輛油料費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。
│ │ │ │ 5121132000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 369,305│ 349,171│ 20,134│
│ │ │ │ 5121132001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 367,805│ 347,671│ 20,134│1.本年度預算數 367,805千元，包括人事費 304,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 01千元，業務費22,831千元，材料費 8,153千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，設備及投資32,220千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 300,601千元，較上年度增加14,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 94千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,383千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設班夜間部機械工程科、電子工程科
│ │ │ │ │ │ │ │ 及資訊管理科各一班，計三班之人事費 4,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班夜間部企業管理科一班之人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,453千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費63,204千元，按按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有二年制日間部 7科、夜間部 6科編列，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加新增班及自然增班等經費 5,940千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 4,000千元，以學雜費收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，與上年度同。
│ │ │ │ 5121132031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 1,500│ 1,500│ 0│1.本年度預算數 1,500千元，包括人事費 975千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 375千元，材料費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5121132500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,771│ 1,771│ 0│1.本年度預算數 1,771千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 165千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,606千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121139000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 121,077│ 204,458│ -83,381│
│ │ │ │ 5121139002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 100,000│ 190,712│ -90,712│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建綜合大樓乙棟，地下一層，地上三層，計17
│ │ │ │ │ │ │ │ ,300平方公尺，屬特殊建築，按每平方公尺23,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 11元，核列建築費 399,826千元，連同設計監造
│ │ │ │ │ │ │ │ 費及工程管理費23,141千元，電梯空調及游泳池
│ │ │ │ │ │ │ │ 附屬設備32,400千元，合共 455,367千元，分三
│ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理，除85年度已編列40,000千元外，本年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費 100,000千元，較上年度增加60
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建教學大樓工程預算業已編竣，所列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 50,712千元，如數減列。
│ │ │ │ 5121139009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 3,033│ 3,033│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園整建等工程費 3,033千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度修建球場及其他校舍等工程預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 3,033千元，如數減列。
│ │ │ │ 5121139010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 4,000│ 4,000│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室自動化設備購置費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資訊教學設備購置費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度行政電腦化、資訊教學設備等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 4,000千元，如數減列。
│ │ │ │ 5121139011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 481│ -│ 481│原公務轎車乙輛汰換為 8人座小型客貨車乙輛經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 481千元。
│ │ │ │ 5121139019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 13,563│ 6,713│ 6,850│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.行政及教學設備購置費13,563千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度一般行政設備及專項設備等預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 6,713千元，如數減列。
│ │ │ │ 5121139800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。
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