86B42114.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021140000 │ │ │ │
│44│ │ │國立高雄餐旅管│ 195,376│ 209,638│ -14,262│國立高雄餐旅管理專科學校本年度預算數 195,376
│ │ │ │理專科學校 │ │ │ │千元，較上年度法定預算數 209,638千元，減少14
│ │ │ │ │ │ │ │,262千元。
│ │ │ │ 5121140100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 60,789│ 39,900│ 20,889│
│ │ │ │ 5121140101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 60,789│ 39,900│ 20,889│1.本年度預算數60,789千元，包括人事費33,243千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費16,641千元，維護費 8,260千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,375千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,243千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,045千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,215千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 8,673千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 160千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新設班，增加教職員32人及工友 6人之
│ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 282千元，辦公器具養護費34千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，上下班車票費 692千元，合共 1,008千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,987千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 9千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依校區使用面積核實增列設施養護費 5,339
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列儀器設備養護費 490千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出12,191千元，以其他雜項收入、工本
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度增加 9,171千元。
│ │ │ │ 5121142000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 68,995│ 27,906│ 41,089│
│ │ │ │ 5121142001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 68,995│ 27,906│ 41,089│1.本年度預算數68,995千元，包括人事費50,383千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 7,566千元，維謢費 600千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 891千元，材料費 2,270千元，設備及投資 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,285千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,383千元，較上年度增加35,146
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,084千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班餐飲廚藝、餐飲管理、旅館管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理、旅運管理二年級各一班，計四班，增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 教職員16人及工友 3人之人事費16,031千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設班餐飲廚藝、餐飲管理、旅館管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運管理一年級各一班，計四班，增加教
│ │ │ │ │ │ │ │ 職員16人及工友 3人之人事費16,031千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費18,612千元，按按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有二年制日間部 4科編列，較上年度淨增 5,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 43千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 336千元，旅運費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，合共減列 861千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設班及自然增班經費 6,804千元。
│ │ │ │ 5121142500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,423│ 100│ 1,323│1.本年度預算數 1,423千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元，較上年度增加 167千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,216千元，較上年度增加 1,156
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5121149000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 63,966│ 141,529│ -77,563│
│ │ │ │ 5121149002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 44,809│ -44,809│上年度興建行政大樓、專業實習大樓、學生宿舍（
│ │ │ │ │ │ │ │甲棟）等工程預算業已編竣，所列44,809千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │減列。
│ │ │ │ 5121149009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ -│ 60,769│ -60,769│上年度興建總配電站及外部水電埋設工程，興建道
│ │ │ │ │ │ │ │路及地下排水暗渠、人行步道工程預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │所列60,769千元如數減列。
│ │ │ │ 5121149010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 13,000│ 4,000│ 9,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.電腦教學設備購置費 6,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.辦公室自動化設備購置費 6,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度電腦教室設備預算業已編竣，所列 4,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 5121149011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,870│ 2,000│ 870│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園電話系統設備購置費 380千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,620千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新購21人座中型交通車乙輛經費 2,490千元。
│ │ │ │ 5121149019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 48,096│ 29,951│ 18,145│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館軟體設備購置費 6,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.語文中心及學生宿舍設備購置費 7,045千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.各大樓內部設備購置費20,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.一般行政設備購置費 1,051千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.校區安全監視系統設備購置費 4,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.廠商接待室展覽室設備購置費 9,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.上年度學生餐廳等設備預算業已編竣，所列29,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元如數減列。
│ │ │ │ 5121149800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 203│ 203│ 0│仍照上年度預算數編列。
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