86B42115.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021150000 │ │ │ │ │45│ │ │國立澎湖海事管│ 329,328│ 257,573│ 71,755│國立澎湖海事管理專科學校本年度預算數 329,328 │ │ │ │理專科學校 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 257,573千元,增加71 │ │ │ │ │ │ │ │,755千元。 │ │ │ │ 5121150100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 17,833│ 17,550│ 283│ │ │ │ │ 5121150101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 17,833│ 17,550│ 283│1.本年度預算數17,833千元,包括人事費14,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,556千元,維護費 978千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 729千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,300千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,194千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列旅運費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 339千元,以工本費、行政服務、其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他供應費及場地設備管理等收入支應,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 139千元。 │ │ │ │ 5121152000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 75,533│ 78,022│ -2,489│ │ │ │ │ 5121152001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 75,533│ 78,022│ -2,489│1.本年度預算數75,533千元,包括人事費59,149千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,285千元,維護費 654千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 304千元,材料費 700千元,設備及投資10,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,149千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費16,121千元,按按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有二年制日間部 5科、夜間部 2科編列,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 3,347千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 2,148千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 260千元,合共 2,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費 253千元,材料費 687千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列設備及投資 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生陸上實習經費 263千元,較上年度減少37 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121152500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,132│ 1,171│ -39│1.本年度預算數 1,132千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費38千元,較上年度減少39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,094千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121159000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 234,000│ 160,000│ 74,000│ │ │ │ │ 5121159002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 220,000│ 160,000│ 60,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建實驗大樓乙棟,地上六層,地下一層,計13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元,核列建築費 296,400千元,連同規劃設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費15,250千元,工程管理費 2,620千元,內 │ │ │ │ │ │ │ │ 部空調設備費 7,901千元,電梯兩部 5,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 327,871千元,分三年辦理,除84、85年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 140,000千元外,本年度編列末期款 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 87,871千元,較上年度增加 107,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第二棟學生宿舍,地上五層,地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,370平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元,核列建築費 190,836千元,連同規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費 8,933千元,工程管理費 1,836千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 201,605千元,分三年辦理,除85年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列80,000千元外,本年度編列第二年經費32,129 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上度減少47,871千元。 │ │ │ │ 5121159011 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 4,000│ -│ 4,000│本年度預算數內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.資管科電腦教學設備購置費 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園光纖網路電腦設備購置費 1,300千元。 │ │ │ │ 5121159019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 10,000│ -│ 10,000│教學儀器等設備購置費10,000千元。 │ │ │ │ 5121159800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |