86B42131.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021310000 │ │ │ │ │47│ │ │國立僑生大學先│ 190,988│ 198,301│ -7,313│國立僑生大學先修班本年度預算數 190,988千元, │ │ │ │修班 │ │ │ │較上年度法定預算數 198,301千元,減少 7,313千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5121310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 49,705│ 49,563│ 142│ │ │ │ │ 5121310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 49,705│ 49,563│ 142│1.本年度預算數49,705千元,包括人事費42,619千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,544千元,維護費 3,722千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 580千元,特別費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,619千元,較上年度淨增71千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 7人之人事費 2,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,086千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列非消耗品 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費54千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121312000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 134,038│ 135,422│ -1,384│ │ │ │ │ 5121312001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 134,038│ 135,422│ -1,384│1.本年度預算數 134,038千元,包括人事費 118,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,業務費 9,762千元,維護費 300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 698千元,設備及投資 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 118,478千元,較上年度淨增 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 6人之人事費 2,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,873千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 34班編列,較上年度淨減 3,873千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器設備養護費 643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列圖書儀器及雜項設備費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列派赴國外辦理僑教甄試人員旅費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121312500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,824│ 2,736│ -912│1.本年度預算數 1,824千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生工讀金 1,824千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 912千元。 │ │ │ │ 5121319000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 5,000│ 10,159│ -5,159│ │ │ │ │ 5121319009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 4,650│ 7,570│ -2,920│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.男一宿舍老舊電線更換工程經費 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園公共設施工程經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.各館、宿舍等修漏工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度消防設備水管更換等工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 7,570千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121319010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 589│ -589│上年度個人電腦網路設備購置預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 589千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121319019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 350│ 2,000│ -1,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍熱水鍋爐購置費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度學生課桌椅等設備購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121319800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 421│ 421│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |