86B42132.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021320000 │ │ │ │ │48│ │ │國立華僑實驗高│ 238,041│ 226,860│ 11,181│國立華僑實驗高級中學本年度預算數 238,041千元 │ │ │ │級中學 │ │ │ │,較上年度法定預算數 226,860千元,增加11,181 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 77,696│ 75,986│ 1,710│ │ │ │ │ 5121320101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 77,696│ 75,986│ 1,710│1.本年度預算數77,696千元,包括人事費40,032千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費29,468元,維護費 4,547千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,517千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,032千元,較上年度淨增 1,899 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人、工友 2人,計減列 4人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,964千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 516千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校園使用面積核實增列校區環境維護費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,700千元,以游泳池門票及場地設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備管理收入支應,較上年度減少 705千元。 │ │ │ │ 5121322000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 156,450│ 147,982│ 8,468│ │ │ │ │ 5121322001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 156,450│ 147,982│ 8,468│1.本年度預算數 156,450千元,包括人事費 135,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,業務費10,478千元,維護費 2,513千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 582千元,設備及投資 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,877千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費20,573千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 57班編列,較上年度淨增 1,980千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,164千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 190千元,合共減列 1,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列試辦綜合高中儀器設備維護費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列試辦綜合高中圖書儀器設備費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5121322500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,355│ 2,355│ 0│1.本年度預算數 2,355千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,374千元。 │ │ │ │ 5121329000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,003│ -│ 1,003│ │ │ │ │ 5121329011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ -│ 603│汰換公務轎車乙輛經費 603千元。 │ │ │ │ 5121329019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 400│ -│ 400│學生課桌椅購置費 400千元。 │ │ │ │ 5121329800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 537│ 537│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |