86B42134.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021340000 │ │ │ │ │50│ │ │國立高雄師範大│ 139,423│ 100,111│ 39,312│國立高雄師範大學附屬高級中學本年度預算數 139 │ │ │ │學附屬高級中學│ │ │ │,423千元,較上年度法定預算數 100,111千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │加39,312千元。 │ │ │ │ 5121340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 14,269│ 13,940│ 329│ │ │ │ │ 5121340101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 14,269│ 13,940│ 329│1.本年度預算數14,269千元,包括人事費11,694千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,046千元,維護費 415千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 982千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,694千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,575千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員20人,增列統籌事務費 148 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費22千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 146千元,合共增列 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。 │ │ │ │ 5121342000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 101,010│ 78,393│ 22,617│ │ │ │ │ 5121342001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 101,010│ 78,393│ 22,617│1.本年度預算數 101,010千元,包括人事費89,995 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 6,309千元,維護費 500千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 500千元,材料費 740千元,設備及投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,995千元,較上年度增加20,183 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列自然增班高中部 8班,增加教職員20人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費15,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費10,545千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 高中20班,國中12班,國小 6班,及補校國中 │ │ │ │ │ │ │ │ 3班,國小 3班編列,計44班編列,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,489千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班高中 8班,增列業務費 2,446 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、維護費 180千元、旅運費 221千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 127千元、設備及投資 266千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增列 3,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)培育優秀運動員經費 470千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費35千元及旅運費20千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列55千元。 │ │ │ │ 5121342500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,789│ 1,309│ 480│1.本年度預算數 1,789千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,463千元,較上年度增列獎勵優秀 │ │ │ │ │ │ │ │ 國中畢業生升學本校獎學金 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 326千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121349000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 22,140│ 6,254│ 15,886│ │ │ │ │ 5121349009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 17,450│ 5,370│ 12,080│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍全面油漆等工程 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.因應增班學生用特種教室改為普通教室等工程 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.因應增班學生用車棚改建等工程 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校舍一、二樓牆面補強等工程 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.老舊校舍、供水設備、球場整修等工程 6,350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.校舍欄杆補強及教室防熱設施等工程 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度教室鐵窗及欄干等整修工程預算業業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 5,370千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121349019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,690│ 884│ 3,806│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.教學設備購置費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.體育設備購置費 4,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置平台鋼琴等預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 884千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121349800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 215│ 215│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |