86B42136.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021360000 │ │ │ │ │52│ │ │國立金門高級中│ 135,978│ 131,853│ 4,125│國立金門高級中學本年度預算數 135,978千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 131,853千元,增加 4,125千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5121360100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 26,832│ 24,991│ 1,841│ │ │ │ │ 5121360101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 26,832│ 24,991│ 1,841│1.本年度預算數26,832千元,包括人事費20,830千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,045千元,維護費 1,048千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 777千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,830千元,較上年度淨減 284千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人,工友 3人,計減列 4人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,002千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,125千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人,工友 3人,計減列 4人之上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列維護費 877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列校園保全等經費 3,025千元。 │ │ │ │ 5121362000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 101,191│ 96,089│ 5,102│ │ │ │ │ 5121362001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 101,191│ 96,089│ 5,102│1.本年度預算數 101,191千元,包括人事費93,612 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,122千元,維護費 150千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 800千元,設備及投資 2,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費93,612千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 7,579千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 27班編列,較上年度增加 149千元。 │ │ │ │ 5121362500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,175│ 2,175│ 0│1.本年度預算數 2,175千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,137千元。 │ │ │ │ 5121369000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 5,480│ 8,298│ -2,818│ │ │ │ │ 5121369002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 3,600│ -3,600│上年度興建學生廁所工程預算業已編竣,所列 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ 5121369009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度興建校區道路及水溝工程預算業巳編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121369019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 5,480│ 2,698│ 2,782│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生社團及專任教師辦公設備等購置費 5,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換教室窗簾、燈具等設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,698千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121369800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 300│ 300│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |