86B42137.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021370000 │ │ │ │ │53│ │ │國立金門高級農│ 192,095│ 170,153│ 21,942│國立金門高級農工職業學校本年度預算數 192,095 │ │ │ │工職業學校 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 170,153千元,增加21 │ │ │ │ │ │ │ │,942千元。 │ │ │ │ 5121370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,846│ 30,721│ 2,125│ │ │ │ │ 5121370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,846│ 30,721│ 2,125│1.本年度預算數32,846千元,包括人事費24,533千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,849千元,維護費 3,056千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,276千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,533千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,313千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 848千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列車輛稅金 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列校園保全經費 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列設施養護費 495千元。 │ │ │ │ 5121372000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 156,912│ 138,013│ 18,899│ │ │ │ │ 5121372001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 156,912│ 138,013│ 18,899│1.本年度預算數 156,912千元,包括人事費 138,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,業務費 8,163千元,維護費 610千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 607千元,材枓費 3,000千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 5,845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 138,687千元,較上年度增加14,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列學生分組實習教師兼課鐘點費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列教師考核晉級差額及獎金 5,344千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費16,957千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 42班編列,較上年度增加 4,171千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列業務費 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列圖書儀器等設備費 3,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業科海上實習費 1,268千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121372500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 403│ 403│ 0│1.本年度預算數 403千元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 365千元。 │ │ │ │ 5121379000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,484│ 566│ 918│ │ │ │ │ 5121379010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 654│ -│ 654│購置行政及教學用電腦等購置費 654千元。 │ │ │ │ 5121379011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 400│ 566│ -166│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │費 │ │ │ │1.購置電話40門一套 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車一輛預算業已編竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121379019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 430│ -│ 430│零星設備購置費 430千元。 │ │ │ │ 5121379800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 450│ 450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |