86B42138.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021380000 │ │ │ │ │54│ │ │國立馬祖高級中│ 81,625│ 67,906│ 13,719│國立馬祖高級中學本年度預算數81,625千元,較上 │ │ │ │學 │ │ │ │年度法定預算數67,906千元,增加13,719千元。 │ │ │ │ 5121380100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 22,502│ 20,386│ 2,116│ │ │ │ │ 5121380101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 22,502│ 20,386│ 2,116│1.本年度預算數22,502千元,包括人事費19,251千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,582千元,維護費 1,067千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 470千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,251千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,251千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列汽機車牌照稅 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列學生實習船油料費 315千元及儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備養護費 500千元﹐合共 815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 3千元。 │ │ │ │ 5121382000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 29,831│ 27,887│ 1,944│ │ │ │ │ 5121382001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 29,831│ 27,887│ 1,944│1.本年度預算數29,831千元,包括人事費25,241千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,283千元,維護費 133千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 637千元,材料費 107千元,設備及投資 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,獎勵及濟助費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,241千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,762千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 高中部六班、高職部三班,計九班編列,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生島外實習經費 828千元,較上年度增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ 5121382500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,846│ 3,190│ 656│1.本年度預算數 3,846千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 3,302千元,較上年度增加 656千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生公讀金 544千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121389000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 25,303│ 16,300│ 9,003│ │ │ │ │ 5121389009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 17,803│ 14,860│ 2,943│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.儲水池前方坡地擋土牆工程經費 7,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臨海山坡地防坡堤及擋土牆工程,核列總經費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,分兩年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度改裝高壓用電系統、學生宿舍擋土牆及餐 │ │ │ │ │ │ │ │ 廳排水溝工程等預算,業已編竣,所列14,860千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5121389011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 7,500│ -│ 7,500│汰換漁業科學生實習用18噸漁船一艘 7,500千元。 │ │ │ │ 5121389019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 1,440│ -1,440│上年度教學設備等購置預算業已編竣,所列 1,440 │ │ │ │ │ │ │ │千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121389800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 143│ 143│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |