86B42139.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021390000 │ │ │ │
│55│ │ │國立復興劇藝實│ 248,006│ 236,500│ 11,506│國立復興劇藝實驗學校本年度預算數 248,006千元
│ │ │ │驗學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 236,500千元，增加11,506
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121390100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 34,914│ 31,730│ 3,184│
│ │ │ │ 5121390101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 34,914│ 31,730│ 3,184│1.本年度預算數34,914千元，包括人事費19,742千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費12,625千元，維護費 1,749千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 666千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,742千元，較上年度淨增 492千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 1人，計減列 2人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 647千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,139千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,172千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,692千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合本校省有學產地租金上漲，增列土地租
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,353千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準核實增列車輛油料費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列水電費 299千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區使用面積核實增列設施養護費 5千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5121392000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 178,107│ 175,997│ 2,110│
│ │ │ │ 5121392001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 95,634│ 92,109│ 3,525│1.本年度預算數95,634千元，包括人事費73,038千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費11,602千元，維護費 1,609千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,080千元，材料費 4,411千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,894千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,038千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,441千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,632千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 265千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 380千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 72千元，合共減列 552千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設備及投資93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列維護費 380千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)招生及演出宣傳經費 3,951千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 330千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)實習及推廣經費 8,324千元，較上年度增加 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,241千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列實習、推廣等業務經費 843千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列國內出差旅費 398千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教材及教具製作費 4,684千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備費93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)應邀演出經費 1,005千元，以其他雜項收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度依撙節原則減列旅運費 315千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5121392021 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學實習研究 │ 82,473│ 83,888│ -1,415│1.本年度預算數82,473千元，包括人事費69,967千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,765千元，維護費 970千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800千元，材料費 1,731千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)國劇團基本工作維持費46,377千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國劇團訓練及巡迴演出經費 3,865千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 228千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 649千元，合共減列 877千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜藝團基本工作維持費26,987千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 471千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜藝團訓練及巡迴演出費 4,239千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 128千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,016千元，合共減列 1,144千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)應邀演出經費 1,005千元，以其他雜項收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度依撙節原則減列旅運費 315千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5121392500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 19,732│ 20,290│ -558│1.本年度預算數19,732千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費，較上年度減少 558
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5121399000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 14,640│ 7,870│ 6,770│
│ │ │ │ 5121399001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ 7,770│ -│ 7,770│收購校區畸零土地經費 7,770千元。
│ │ │ │ 5121399009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 3,000│ 4,000│ -1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.排練場燈光、音響、空調、地板維修工程等 1,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.停車場柏油整修工程等 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度中興堂舞台地板、燈光汰換及保養工程，
│ │ │ │ │ │ │ │ 空調冷氣機保養工程，道具存放室棚架工程等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列 4,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121399019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 3,870│ 3,870│ 0│本年度預算數之內容及與上年度比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換服裝道具、樂器、康樂、醫療安全設備等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,870千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換服裝道具、醫療安全設備等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 3,870千元，如數減列。
│ │ │ │ 5121399800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。
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