86B42140.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021400000 │ │ │ │
│56│ │ │國立臺東體育實│ 173,099│ 13,475│ 159,624│國立臺東體育實驗高級中學本年度預算數 173,099
│ │ │ │驗高級中學 │ │ │ │千元，較上年度法定預算數13,475千元，增加 159
│ │ │ │ │ │ │ │,624千元。
│ │ │ │ 5121400100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 25,559│ 10,975│ 14,584│
│ │ │ │ 5121400101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 25,559│ 10,975│ 14,584│1.本年度預算數25,559千元，包括人事費21,089千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 1,420千元，維護費 1,273千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,645千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,089千元，較上年度增加13,422
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員11人、警員 3人、技工 6人、
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人，計增列22人之人事費12,962千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 460千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,470千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,162千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 243千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 03千元，合共減列 346千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員35人、警員 3人，計增列38
│ │ │ │ │ │ │ │ 人之統籌事務費 337千元，辦公器具養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 41千元，上下班車票費 547千元，合共 925
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合自然增班增加教職員24人，增列統籌事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 177千元，辦公器具養護費26千元，上
│ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 380千元，合共 583千元。
│ │ │ │ 5121402000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 59,706│ -│ 59,706│
│ │ │ │ 5121402001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 59,706│ -│ 59,706│1.本科目係新增。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數59,706千元，包括人事費42,733千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,623千元，維護費 100千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 850千元，材料費 2,100千元，獎勵及濟助費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,733千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員24人，增列人事費21,033千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班高中部體育班三班、普通班二
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，國中部體育班三班、普通班一班，計九
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，增加教職員24人之人事費21,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,804千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 高中部 9班，國中部 8班，計17班編列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)體育教學專長培訓移地比賽經費12,169千元。
│ │ │ │ 5121402500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,280│ -│ 4,280│1.本科目係新增。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數 4,280千元全數為獎勵及濟助費。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 3,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 480千元。
│ │ │ │ 5121409000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 83,354│ 2,500│ 80,854│
│ │ │ │ 5121409009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 63,060│ -│ 63,060│棒球場及投打練習場工程，包括工程費 102,030千
│ │ │ │ │ │ │ │元，規劃設計監造費 5,735千元，工程管理費 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │88千元，合共核列總工程費 108,953千元，以前年
│ │ │ │ │ │ │ │度已編列17,600千元，依工程進度核算，本年度續
│ │ │ │ │ │ │ │編列63,060千元。
│ │ │ │ 5121409019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 20,294│ 2,500│ 17,794│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.教學用儀器設備購置費 9,294千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.體育專長訓練設備購置費11,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置行政教學設備預算業已編竣，所列 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元，如數減列。
│ │ │ │ 5121409800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 200│ -│ 200│編列第一預備金如列數。
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