86B42151.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021510000 │ │ │ │ │58│ │ │國立臺北師範學│ 82,629│ 81,037│ 1,592│國立臺北師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │82,629千元,較上年度法定預算數81,037千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 1,592千元。 │ │ │ │ 5121510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 14,333│ 14,025│ 308│ │ │ │ │ 5121510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 14,333│ 14,025│ 308│1.本年度預算數14,333千元,包括人事費11,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,257千元,維護費 782千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,162千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,000千元,較上年度淨增 241千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,333千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增67千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列校園保全經費50千元。 │ │ │ │ 5121512000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 68,096│ 64,862│ 3,234│ │ │ │ │ 5121512001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 68,096│ 64,862│ 3,234│1.本年度預算數68,096千元,包括人事費62,842千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,324千元,維護費 693千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 437千元,設備及投資 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,842千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,254千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 583千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合減免中、小學教科書籍費等政策,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教科書籍費等 295千元。 │ │ │ │ 5121519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 1,950│ -1,950│ │ │ │ │ 5121519009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 1,200│ -1,200│上年度自強樓地下室多功能活動室整修工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 1,200千元如數減列。 │ │ │ │ 5121519019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 750│ -750│上年度購置教學設備等預算業已編竣,所列 750千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5121519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |