86B42152.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021520000  │              │              │              │
  │59│  │  │國立新竹師範學│        77,472│        72,677│         4,795│國立新竹師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │77,472千元，較上年度法定預算數72,677千元，增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加 4,795千元。
  │  │  │  │  5121520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        10,584│         9,773│           811│
  │  │  │  │  5121520101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        10,584│         9,773│           811│1.本年度預算數10,584千元，包括人事費 7,446千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元，事務費 1,163千元，維護費 686千元，旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,157千元，特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,446千元，較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,138千元，較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 605元，包括：
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增班增加教師 2人，增列統籌事務費15
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元，辦公器具養護費 2千元，上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費35千元，合共52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列非消耗品及其他 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依房舍使用面積核實增列房屋建築修繕費19
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列員工上下班車票費 186千元。
  │  │  │  │  5121522000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        66,688│        61,144│         5,544│
  │  │  │  │  5121522001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        66,688│        61,144│         5,544│1.本年度預算數66,688千元，包括人事費60,246千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元，業務費 3,372千元，維護費 818千元，旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 189千元，材料費 536千元，設備及投資 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,246千元，較上年度增加 4,206
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元，包括：
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增班增加教師 2人增列人事費 1,538千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,442千元，較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,338千元，包括：
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減免中、小學教科書籍費等政策，增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      教科書籍費等 699千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列維護費等 639千元。
  │  │  │  │  5121529000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,560│        -1,560│
  │  │  │  │  5121529009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         1,560│        -1,560│上年度排水系統整修等工程預算業已編竣，所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,560千元如數減列。
  │  │  │  │  5121529800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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