86B42155.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021550000 │ │ │ │ │62│ │ │國立臺南師範學│ 70,507│ 64,450│ 6,057│國立臺南師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │70,507千元,較上年度法定預算數64,450千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 6,057千元。 │ │ │ │ 5121550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 10,411│ 9,587│ 824│ │ │ │ │ 5121550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 10,411│ 9,587│ 824│1.本年度預算數10,411千元,包括人事費 8,196千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 601千元,維護費 760千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 722千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,196千元,較上年度核實增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,713千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 121千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列房屋建築修繕費等 249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教師 6人,增列統籌事務費47千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 7千元,上下班車票費70 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 124千元。 │ │ │ │ 5121552000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 59,896│ 52,310│ 7,586│ │ │ │ │ 5121552001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 59,896│ 52,310│ 7,586│1.本年度預算數59,896千元,包括人事費56,461千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,473千元,旅運費 130千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 432千元,設備及投資費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,461千元,較上年度增加 7,848 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教師 6人增列人事費 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 3,435千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費等 262千元。 │ │ │ │ 5121559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 2,353│ -2,353│ │ │ │ │ 5121559009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 1,853│ -1,853│上年度修建校區圍牆等工程預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │,853千元如數減列。 │ │ │ │ 5121559011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 500│ -500│上年度整修校區通訊系統等工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 500千元如數減列。 │ │ │ │ 5121559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |