86B42156.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021560000 │ │ │ │ │63│ │ │國立屏東師範學│ 55,373│ 54,705│ 668│國立屏東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │55,373千元,較上年度法定預算數54,705千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 668千元。 │ │ │ │ 5121560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,458│ 9,320│ 138│ │ │ │ │ 5121560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,458│ 9,320│ 138│1.本年度預算數 9,458千元,包括人事費 7,503千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 548千元,維護費 559千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 716千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,503千元,較上年度淨增 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,955千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 房舍使用面積增列房屋建築修繕費38千元。 │ │ │ │ 5121562000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 45,715│ 43,185│ 2,530│ │ │ │ │ 5121562001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 45,715│ 43,185│ 2,530│1.本年度預算數45,715千元,包括人事費40,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,800千元,維護費 533千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 180千元,材料費 480千元,設備及投資 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,422千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,293千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,396千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合減免中、小學教科書籍費等政策,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教科書籍費等 1,810千元。 │ │ │ │ 5121569000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 2,000│ -2,000│ │ │ │ │ 5121569009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度修建泳池過濾機組,安全逃生門圍欄等工程 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121569800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |