86B42157.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021570000 │ │ │ │
│64│ │ │國立花蓮師範學│ 64,537│ 58,213│ 6,324│國立花蓮師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
│ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │64,537千元，較上年度法定預算數58,213千元，增
│ │ │ │小學 │ │ │ │加 6,324千元。
│ │ │ │ 5121570100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 9,521│ 9,638│ -117│
│ │ │ │ 5121570101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 9,521│ 9,638│ -117│1.本年度預算 9,521千元，包括人事費 7,387千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，事務費 606千元，維護費 633千元，旅運費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 63千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,387千元，較上年度核實減列人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 396千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,855千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 279千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教師 1人增列統籌事務費 8千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費 1千元，上下班車票費17千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共26千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 253千元。
│ │ │ │ 5121572000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 51,186│ 46,675│ 4,511│
│ │ │ │ 5121572001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 51,186│ 46,675│ 4,511│1.本年度預算數51,186千元，包括人事費47,013千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,696千元，維護費 376千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費37千元，材料費 500千元，設備及投資 564千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,013千元，較上年度增加 3,924
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,406千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教師 1人增列人事費 518千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,173千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度配合減免中、小學教科書籍費等政策，增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 教科書籍費等 587千元。
│ │ │ │ 5121579000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,630│ 1,700│ 1,930│
│ │ │ │ 5121579009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 600│ 500│ 100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校舍整修、綠化及美風雨走廊等工程費 600千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校舍安全設施等工程預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 500千元如數減列。
│ │ │ │ 5121579019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 3,030│ 1,200│ 1,830│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置投影機等教學器材設備費 3,030千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置中央控制系統等教學器材預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 1,200千元如數減列。
│ │ │ │ 5121579800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算編列。
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