86B42158.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021580000 │ │ │ │ │65│ │ │國立臺東師範學│ 95,294│ 81,054│ 14,240│國立臺東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │95,294千元,較上年度法定預算數81,054千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加14,240千元。 │ │ │ │ 5121580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 12,491│ 12,583│ -92│ │ │ │ │ 5121580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 12,491│ 12,583│ -92│1.本年度預算數12,491千元,包括人事費 9,415千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,094千元,維護費 602千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,248千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,415千元,較上年度依事務勞力 │ │ │ │ │ │ │ │ 替代措施分年實施計畫規定減少工友 1人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,076千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列員工上下班車票費 108千元。 │ │ │ │ 5121582000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 70,603│ 67,185│ 3,418│ │ │ │ │ 5121582001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 70,603│ 67,185│ 3,418│1.本年度預算數70,603千元,包括人事費63,698千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 3,849千元、維護費 280千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費76千元、材料費 600千元、設備及投資 2,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,698千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 6,905千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,320千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減免中、小學教科書籍費等政策,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教科書籍費等 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列教學圖書儀器設備等購置費 900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121589000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 12,000│ 1,086│ 10,914│ │ │ │ │ 5121589002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 12,000│ -│ 12,000│興建行政及教學綜合大樓一棟,地上五層,地下一 │ │ │ │ │ │ │ │層,計 7,200平方公尺,合共 127,300千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │年辦理,除84及85年度已由教育部補助 115,300千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度編列末期經費12,000千元。 │ │ │ │ 5121589009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 1,086│ -1,086│上年度整修球場及舖設地磚等工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 1,086千元如數減列。 │ │ │ │ 5121589800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |