86B42171.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021710000  │              │              │              │
  │66│  │  │國立中國醫藥研│       155,560│       163,154│        -7,594│國立中國醫藥研究所本年度預算數 155,560千元,
  │  │  │  │究所          │              │              │              │較上年度法定預算數 164,620千元,減少 9,060千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  7121710100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        47,636│        46,199│         1,437│
  │  │  │  │  7121710101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        41,446│        39,599│         1,847│1.本科目上年度預算數38,640千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「專著及提要編印」科目移入人事費 959千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數41,446千元,包括人事費15,286千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費17,485千元,維護費 6,917千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 798千元,獎勵及濟助費 720千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,286千元,較上年度增加 6,969
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合組織法條例通過,原聘用 4人,改為職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 4人,增列職員 4人之人事費 1,938千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增職員 3人之人事費 2,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,160千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,122千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合組織法條例通過,原約聘僱人員 4人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      改為職員 4人,減列約聘僱人員 4人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1.919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列事務費 608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列房屋修繕費 459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依撙節原則減列旅運費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合新增職員 4人,增列統籌事務費51千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、辦公器具養護費 4千元及員工上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 239千元,合共 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準核實增列車輛油料費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增推動科技研究發展經費 1,000千元。
  │  │  │  │  7121710102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         6,190│         6,600│          -410│1.本年度預算數 6,190千元,包括業務費 3,690千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 2,000千元,材料費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容均為資訊工作維持費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度依撙節原則減列業務費 410千元。
  │  │  │  │  7121711000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │研究及實驗    │        94,774│        86,805│         7,969│
  │  │  │  │  7121711020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│藥物研究與實驗│        78,389│        69,640│         8,749│1.本年度預算數78,389千元,包括人事費27,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,115千元,維護費 1,913千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 878千元,材料費11,100千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,000千元,獎勵及濟助 1,920千元,委辦費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,963千元,較上年度增加16,576
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合組織法條例通過,原約聘人員13人,改
  │  │  │  │              │              │              │              │      為職員13人,增列職員13人之人事費13,381
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增職員 1人之人事費 1,073千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藥物研究與實驗業務52,426千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 7,827千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合組織法條例通過,原約聘人員13人,改
  │  │  │  │              │              │              │              │      為職員13人,減列約聘人員13人之人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列中醫群研究費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依遵節原則減列委辦費 2,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列材料費 915千元,旅運費 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,維護費 458千元,合共 1,473千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增推廣藥物研究經費 1,920千元。
  │  │  │  │  7121711021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專著及提要編印│         5,099│         5,252│          -153│1.本科目上年度預算數 6,211千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 959千元,列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,099千元,包括人事費 2,351千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,731千元,旅運費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 791千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專著及提要編印業務 4,308千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 309千元。
  │  │  │  │  7121711022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中醫學研究    │        11,286│        11,913│          -627│1.本年度預算數11,286千元,包括人事費 204千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,000千元,旅運費 182千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學術研討及實驗業務 1,386千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列業務費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委託學術機構研究業務 9,900千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依遵節原則減列委辦費 2,100千元。
  │  │  │  │  7121719000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        13,000│        30,000│       -17,000│
  │  │  │  │  7121719009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         5,000│        -5,000│上年度新建大樓圍牆、景觀植栽等工程預算業巳編
  │  │  │  │              │              │              │              │列完竣,所列工程經費 5,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  7121719010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         3,000│         9,900│        -6,900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書憒菾吨け斥穈T設備購置費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新建大樓電腦光纖網路及設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 9,900千元,如數減列。
  │  │  │  │  7121719011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│         3,000│        -3,000│上年度採購電話總機(含傳真、電腦數據機)系統
  │  │  │  │              │              │              │              │外線30門、內線 200門之設備及線路工程預算業己
  │  │  │  │              │              │              │              │編列完竣,所列 3,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  7121719019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        10,000│        12,100│        -2,100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.實驗室設備費及放射性物質室設備及裝修費 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.會議室、教室桌椅等設備及裝修費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度實驗室冷凍櫃、廚房設備、演講廳內部視
  │  │  │  │              │              │              │              │  聽音響設備購置等預算業己編列完竣,所列12,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,如數減列。
  │  │  │  │  7121719800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           150│           150│             0│仍照上年度預算數編列。
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