86B42172.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021720000 │ │ │ │ │67│ │ │國立編譯館 │ 300,757│ 218,590│ 82,167│國立編譯館本年度預算數 300,757千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 218,590千元,增加82,167千元。 │ │ │ │ 5121720100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 22,557│ 22,224│ 333│ │ │ │ │ 5121720101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 21,983│ 21,650│ 333│1.本年度預算數21,983千元,包括人事費19,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,648千元,維護費 302千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 583千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,180千元,較上年度淨增 553千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 404 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,803千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 220千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元、辦公器具養護費 1千元及上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費 9千元,合共減列23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依房舍使用面積核實減列土地租金 239千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列車輛及辦公大樓保險費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加約聘人員 3人,增列統籌事務費39 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及辦公器具養護費 4千元,合共增列43 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ 5121720110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 574│ 574│ 0│1.本年度預算數 574千元,包括業務費 213千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 294千元,材料費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均係資訊管理維持費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121721000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 255,181│ 188,487│ 66,694│ │ │ │ │ 5121721035 │ │ │ │ │ │ │ 1│教科用書編審及│ 188,037│ 107,948│ 80,089│1.本年度預算數 188,037千元,包括人事費 150,9 │ │ │ │印行督導 │ │ │ │ 54千元,業務費29,282千元,旅運費 6,754千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 1,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,207千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重編中國語文教材經費 1,998千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列編輯經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書儀器標本審查經費13,810千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教科書印行督導經費 7,226千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高中教科書修訂經費17,400千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 9,103千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增約聘人員 1人之人事費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新編教科書經費 8,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國中教科書修訂經費59,856千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加39,411千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增約聘人員 2人之人事費 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增編印教科書經費38,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國小教科書修訂經費70,540千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列新編教科書經費31,670千元。 │ │ │ │ 5121721036 │ │ │ │ │ │ │ 2│學術著作編譯印│ 51,453│ 52,979│ -1,526│1.本年度預算數51,453千元,包括人事費38,108千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費10,111千元,旅運費 470千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,100千元,補助及捐助 1,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,587千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人文社會科學書籍編印經費 9,440千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列書籍編印經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大學用書編輯經費 9,295千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列編輯經費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)名著及一般參考書編輯12,776千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中華叢書編印經費 7,355千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121721037 │ │ │ │ │ │ │ 3│工具用書編印 │ 12,504│ 24,373│ -11,869│1.本年度預算數12,504千元,包括人事費 9,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,342千元,旅運費 838千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,665千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育大辭書編輯經費 3,888千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列編輯經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學名詞編訂經費 5,951千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121721038 │ │ │ │ │ │ │ 4│鄉土通俗讀物編│ 3,187│ 3,187│ 0│1.本年度預算數 3,187千元,包括人事費 1,651千 │ │ │ │印 │ │ │ │ 元,業務費 136千元,獎勵及濟助費 1,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為鄉土通俗讀物編印工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 5121729000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 22,340│ 7,200│ 15,140│ │ │ │ │ 5121729002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 20,840│ 5,000│ 15,840│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.遷建館計畫規劃費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度遷館規劃預算業已編竣,所列 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 5121729009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 1,500│ 2,200│ -700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增屋頂及書庫防漏工程款 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換電梯預算業已編竣,所列 2,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 5121729800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 679│ 679│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |