86B42173.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │ 0021730000 │ │ │ │
│68│ │ │國家圖書館 │ 314,664│ 335,038│ -20,374│1.國家圖書館組織條例修正業經立法院第二屆第六
│ │ │ │ │ │ │ │ 會期第二十次會議審查通過，並奉總統螱年１月
│ │ │ │ │ │ │ │ 蕚日華總字第8500023530號令公布施行。
│ │ │ │ │ │ │ │2.國家圖書館本年度預算數 314,664千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度國立中央圖書館法定預算數 335,038千元，減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少20,374千元。
│ │ │ │ 5321730100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 117,694│ 119,198│ -1,504│
│ │ │ │ 5321730101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 81,742│ 81,095│ 647│1.本年度預算數81,742千元，包括人事費34,171千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費24,752千元，維護費21,927千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 622千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,056千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 525千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,686千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 122千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 3人之人事費 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減少約僱 3人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 39千元，辦公器具養護費 3千元及上下班車
│ │ │ │ │ │ │ │ 票費21千元，合共63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列人事費不敷數 885千元。
│ │ │ │ 5321730102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 35,952│ 38,103│ -2,151│1.本年度預算數35,952千元，包括人事費 3,319千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費21,100千元，維護費 8,975千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費34千元，材料費 2,524千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,319千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 209千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,633千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 2,345千元及旅運費15千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共減列 2,360千元。
│ │ │ │ 5321731000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 168,920│ 175,101│ -6,181│
│ │ │ │ 5321731020 │ │ │ │
│ │ │ 1│書刊採訪 │ 57,954│ 58,949│ -995│1.本年度預算數57,954千元，包括人事費16,870千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費15,207千元，旅運費 130千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資25,747千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,870千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 751千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採訪41,084千元，較上年度依撙節原則減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 1,691千元及旅運費55千元，合共減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,746千元。
│ │ │ │ 5321731021 │ │ │ │
│ │ │ 2│書刊編目 │ 20,627│ 20,785│ -158│1.本年度預算數20,627千元，包括人事費12,446千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 8,049千元，旅運費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,446千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 793千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編目業務經費 8,181千元，較上年度依撙
│ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 895千元及旅運費56千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 951千元。
│ │ │ │ 5321731022 │ │ │ │
│ │ │ 3│書刊閱覽及典藏│ 45,639│ 47,512│ -1,873│1.本年度預算數45,639千元，包括人事費19,481千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費24,954千元，維護費 972千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 232千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,481千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 999千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊閱覽經費12,589千元，較上年度依撙節原
│ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 1,399千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊典藏經費10,552千元，較上年度依撙節原
│ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 1,173千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊服務經費 1,813千元，較上年度依撙節原
│ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 201千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般業務經費 1,204千元，較上年度依撙節原
│ │ │ │ │ │ │ │ 則減列旅運費99千元。
│ │ │ │ 5321731023 │ │ │ │
│ │ │ 4│出版品交換 │ 26,498│ 28,609│ -2,111│1.本年度預算數26,498千元，包括人事費 9,399千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費15,664千元，旅運費 1,415千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,399千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 239千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版品交換15,684千元，較上年度依撙節原則
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 1,743千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際會議及書展經費 1,415千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列旅運費 607千元。
│ │ │ │ 5321731024 │ │ │ │
│ │ │ 5│漢學研究 │ 18,202│ 19,246│ -1,044│1.本年度預算數18,202千元，包括人事費 6,646千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費11,388千元，旅運費 168千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,646千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 296千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)漢學研究11,388千元，較上年度依撙節原則減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 1,268千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)漢學研究書展經費 168千元，較上年度依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列旅運費72千元。
│ │ │ │ 5321739000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 27,205│ 39,894│ -12,689│
│ │ │ │ 5321739002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 17,296│ 21,141│ -3,845│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.首長職務宿舍一戶設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.為全面推廣資訊之應用與發展，並供展示訓練、
│ │ │ │ │ │ │ │ 研究、作業及提供圖書資料等，興建電子資訊大
│ │ │ │ │ │ │ │ 樓一棟，地下三層、地面二十二層，總面積 42,
│ │ │ │ │ │ │ │ 681.35平方公尺，總工程費約需 1,215,440千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，按實際需要向銀行融資，大樓完工後由各使用
│ │ │ │ │ │ │ │ 單位按使用面積分十年編列預算攤還。本工程業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已完工，本年度為各使用單位攤還之第十年，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 館使用面積共911.13平方公尺，按實際需要分攤
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程款及利息16,456千元，較上年度減少 4,685
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5321739010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 6,000│ 13,113│ -7,113│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.遠距圖書服務工作站及光碟櫃、掃瞄器等經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.全國圖書資訊網路主機 2,500千元及個人電腦、
│ │ │ │ │ │ │ │ 印表機等經費 500千元，合共 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦工作站、發展自動作業暨圖書資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊網路硬體設備擴充等預算業已編竣，所列13,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，如數減列。
│ │ │ │ 5321739019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 3,909│ 5,640│ -1,731│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置閱覽桌椅、目錄櫃、書架、陳列架、及辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務機具等設備費 3,909千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置館內微縮設備、桌椅、微片閱讀機等
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備預算業已編竣，所列 5,640千元，如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5321739800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 845│ 845│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|