86B42174.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021740000 │ │ │ │ │69│ │ │國立歷史博物館│ 176,734│ 131,442│ 45,292│國立歷史博物館本年度預算數 176,734千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 131,442千元,增加45,292千元。 │ │ │ │ 5321740100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 30,357│ 29,295│ 1,062│ │ │ │ │ 5321740101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 28,969│ 28,407│ 562│1.本年度預算數28,969千元,包括人事費17,648千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,157千元,維護費 1,371千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 523千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,648千元,較上年度淨增 1,380 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 2人,計減列 3人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,321千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 818千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列土地租金 1,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列保險費10千元、公共設施養護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,合共 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列水電等消耗性經費 141千元。 │ │ │ │ 5321740102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,388│ 888│ 500│1.本年度預算數 1,388千元,包括業務費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 500千元。 │ │ │ │ 5321740200 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 130,154│ 98,080│ 32,074│ │ │ │ │ 5321740220 │ │ │ │ │ │ │ 1│館務活動 │ 130,154│ 98,080│ 32,074│1.本年度預算數 130,154千元,包括人事費47,870 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費52,300千元,維護費 5,108千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,056千元,設備及投資21,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,870千元,較上年度增加30,227 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合計畫調整,由文物展覽與推廣分支計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費19,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 8,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之研究與推廣 8,770千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 820千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之展覽與推廣62,674千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,674千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合計畫調整移出人事費19,476千元至人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約僱 1人以及配合人力 │ │ │ │ │ │ │ │ 評鑑減列約聘 3人,計減列 4人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合人力評鑑增列約僱 3人之人事費 1,077 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列人事費不敷數 818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列業務費 1,334千元,維護費 3,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資10,950千元,合共15,684 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物保存與修復10,840千元,較上年度淨增 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,341千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列典藏文物保險經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列典藏文物總清點經費 5,000千元。 │ │ │ │ 5321749000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 15,840│ 3,684│ 12,156│ │ │ │ │ 5321749009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 15,840│ 3,184│ 12,656│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.館舍修繕經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍一戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度館舍整修及水電等設施預算業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,184千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321749010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 500│ -500│ │ │ │ │ 5321749800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 383│ 383│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |