86B42175.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021750000 │ │ │ │ │70│ │ │國立臺灣科學教│ 90,125│ 108,504│ -18,379│國立臺灣科學教育館本年度預算數90,125千元,較 │ │ │ │育館 │ │ │ │上年度法定預算數 108,504千元,減少18,379千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5321750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 28,420│ 27,512│ 908│ │ │ │ │ 5321750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 28,420│ 27,512│ 908│1.本年度預算數28,420千元,包括人事費16,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,231千元,維護費 676千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,077千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,710千元,較上年度淨增 940千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人,計減列 1人之人事費 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,710千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減32千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元、辦公器具養護費 1千元及上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費22千元,合共36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之上下班車票費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列土地租金 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實減列車輛養護費33千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列電費 622千元及車輛稅金18千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 640千元。 │ │ │ │ 5321751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 57,920│ 59,612│ -1,692│ │ │ │ │ 5321751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│儀具模型研究及│ 17,446│ 17,633│ -187│1.本年度預算數17,446千元,包括人事費 5,978千 │ │ │ │實驗 │ │ │ │ 元,業務費10,722千元,旅運費60千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元,設備及投資 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,310千元,較上年度淨減 416千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人、工友 1人,計減列 3人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學模具研製費10,767千元,較上年度淨增 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列研製環境教育及地球科學展示品模型相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關經費 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費74千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列中國古代科技展示儀具模型設計研製費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊展示及軟體製作 883千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 507千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦益智教學腳本撰寫及程式設計與修 │ │ │ │ │ │ │ │ 訂 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦益智教室其他行政費用27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)科學實驗教學 507千元,較上年度減列材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學研習活動 532千元,較上年度減列材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)科學演示教學 447千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學展覽及演示│ 31,377│ 32,529│ -1,152│1.本年度預算數31,377千元,包括人事費 8,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,488千元,維護費 1,786千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,195千元,材料費 408千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,180千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會12,050千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,415千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列中華民國中小學科展表揚優良指導教師 │ │ │ │ │ │ │ │ 發給獎金等經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦全國中小學科展相關經費 1,015千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際科技展覽 3,409千元,較上年度增加 516 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列舉辦國際科技展覽國內選拔會相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加美國國際科技展覽設置特別獎獎金 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專題展覽 7,627千元,較上年度淨減 1,280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一般性展覽維護費 1,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列全國中小學科學想像畫旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 179 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列一般性展覽相關經費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學觀覽會經費 1,978千元,較上年度減少90 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)多功能科學巡迴展經費 2,133千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費、旅運費等 2,067千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科學教育推廣 │ 9,097│ 9,450│ -353│1.本年度預算數 9,097千元,包括人事費 2,012千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,886千元,旅運費 149千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,568千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學研習月刊及館訊經費 3,382千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列科學叢書印製費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列製作推廣文宣用品 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國發明及創新展覽經費 1,104千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費、旅運費等 854千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理科學推廣經費 2,893千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學影片放映 150千元,較上年度減列材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ 5321759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,525│ 21,120│ -17,595│ │ │ │ │ 5321759002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 2,000│ 20,000│ -18,000│配合遷建新館編列第二年規劃設計費及相關經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元,較上年度減少18,000千元。 │ │ │ │ 5321759010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 850│ 720│ 130│1.電腦益智教室電腦分年汰換、推廣組電腦及週邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備汰換經費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦、印表機及電腦週邊設備等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 720千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321759011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 675│ 400│ 275│1.汰換首長座車及公務機車各乙輛購置費 675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置科教巡迴車預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 260│ 260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |