86B42176.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021760000 │ │ │ │ │71│ │ │國立教育資料館│ 201,569│ 258,659│ -57,090│國立教育資料館本年度預算數 201,569千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 258,659千元,減少57,090千元。 │ │ │ │ 5321760100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,528│ 34,278│ -750│ │ │ │ │ 5321760101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,195│ 31,967│ 228│1.本年度預算數32,195千元,包括人事費12,884千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費17,708千元,維護費 608千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 725千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,884千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,311千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 910千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列土地租金 993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列儀器設備養護費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列房屋保險費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消秏品53千元。 │ │ │ │ 5321760102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,333│ 2,311│ -978│1.本年度預算數 1,333千元,包括業務費 682千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 551千元,材料費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 978千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則減列業務費 1,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核實增列維護費 120千元。 │ │ │ │ 5321760200 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 47,496│ 49,423│ -1,927│ │ │ │ │ 5321760201 │ │ │ │ │ │ │ 1│教育資料之蒐集│ 47,496│ 49,423│ -1,927│1.本年度預算數47,496千元,包括人事費23,899千 │ │ │ │、研究與推廣 │ │ │ │ 元,業務費22,770千元,維護費 342千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,607千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料與研究經費11,213千元,較上年度淨減 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教育資料蒐集旅運費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育推廣經費 7,464千元,較上年度淨減 570 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)視聽教育經費19,212千元,較上年度淨減 830 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國小新課程教學媒體經費 670千元。 │ │ │ │ 5321761200 │ │ │ │ │ │ 3│ │教育電台廣播編│ 115,386│ 115,908│ -522│ │ │ │ │播 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321761201 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 36,866│ 34,697│ 2,169│1.本年度預算數36,866千元,包括人事費28,872千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,857千元,維護費 1,271千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,770千元,特別費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,872千元,較上年度增加 3,121 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,994千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 952千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 864千元,統籌事務費26千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2千元及上下班車票費35千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準核實增列車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合台站增設之需核實增列非消耗品 168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321761202 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 320│ 341│ -21│1.本年度預算數 320千元,包括業務費 190千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費92千元,材料費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費21千元。 │ │ │ │ 5321761211 │ │ │ │ │ │ │ 3│節目製播及機務│ 78,200│ 73,960│ 4,240│1.本年度預算數78,200千元,包括人事費54,554千 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 元,業務費17,671千元,維護費 5,030千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 505千元,設備及投資 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,166千元,較上年度增加 5,760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 2,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目製作推廣經費11,633千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 2,024千元及旅運費 109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 2,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機務維修管理經費12,401千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 613千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,326千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 107千元,合共減列 1,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列澎湖、嘉義、基隆三處轉播站用電 │ │ │ │ │ │ │ │ 、緊急發電機用油費 1,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為改善服務區域收聽品質,調整電台輸出電 │ │ │ │ │ │ │ │ 功率,增列用電、發電機用油費 600千元。 │ │ │ │ 5321761212 │ │ │ │ │ │ │ 4│教學節目委播費│ -│ 6,910│ -6,910│教育廣播電台調頻系統第二階段增設轉播站業於85 │ │ │ │ │ │ │ │年度完成,以及現有台站提昇功率完成後,已使全 │ │ │ │ │ │ │ │省人口集中地區均可收聽本台廣播教學節目,故停 │ │ │ │ │ │ │ │止委託友台轉播教學節目,上年度所列 6,910千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 5321769000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,656│ 58,547│ -53,891│ │ │ │ │ 5321769002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 18,292│ -18,292│上年度教育廣播電台增設轉播站房舍等工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列18,292千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 6,275│ -6,275│上年度教育資料館整修及教育廣播電台增設轉播站 │ │ │ │ │ │ │ │圍牆修築等工程預算業已編竣,所列 6,275千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5321769010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,300│ 700│ 600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館辦公室自動化購置個人電腦及週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育廣播電台辦公室自動化建立電腦網路、汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 個人電腦及週邊設備等經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度教育資料館及教育廣播電台汰換個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 及週邊設備預算業已編竣,所列 700千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5321769011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,721│ 31,480│ -29,759│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館汰換機車乙輛經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育資料館汰換公務車乙輛為小型客貨車乙輛經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育廣播電台汰換工程車一輛 1,000千元及公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車五輛 200千元,合共 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度教育廣播電台增設轉播站調頻廣播機器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列31,480千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321769019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 1,635│ 1,800│ -165│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館首長職務宿舍乙戶之設備及裝修費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換老舊辦公事務設備經費 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育廣播電台汰換機房、播音室、控制室等空調 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及雜項設備經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度教育資料館汰換辦公事務設備、教育廣播 │ │ │ │ │ │ │ │ 電台改善消防安全設備等預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 503│ 503│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |