86B42177.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021770000 │ │ │ │ │72│ │ │國立臺灣藝術教│ 108,693│ 107,739│ 954│國立臺灣藝術教育館本年度預算數 108,693千元, │ │ │ │育館 │ │ │ │較上年度法定預算數 107,739千元,增加 954千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5321770100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 43,355│ 39,008│ 4,347│ │ │ │ │ 5321770101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 42,580│ 38,468│ 4,112│1.本年度預算數42,580千元,包括人事費26,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,579千元,維護費 5,967千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 820千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,944千元,較上年度增加 4,280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 369 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 2,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,636千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,832千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元、辦公器具養護費 1千元及上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費17千元,合共31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列維護費 2,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列上下班車票費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列辦理遷建新館可行性評估經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321770102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 775│ 540│ 235│1.本年度預算數 775千元,包括業務費 655千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 235千元。 │ │ │ │ 5321771000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 63,464│ 67,500│ -4,036│ │ │ │ │ 5321771010 │ │ │ │ │ │ │ 1│藝術教育之研究│ 5,381│ 5,000│ 381│1.本科目係由原「藝術教育研究與推廣」科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育研究與推廣」科目移入 5,000千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 5,381千元,包括人事費 252千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 4,935千元,旅運費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)藝術資料搜整、維護及推廣 4,479千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增藝術教育專案研究 902千元。 │ │ │ │ 5321771020 │ │ │ │ │ │ │ 2│藝術教育之推廣│ 45,588│ 48,700│ -3,112│1.本科目係由原「藝術教育研究與推廣」及「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 展覽及演出」等科目調整改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育研究與推廣」科目移入22,564千元,及由原 │ │ │ │ │ │ │ │ 「藝術展覽及演出」科目移入26,136千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數45,588千元,包括人事費 7,348千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費36,628千元,旅運費 1,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理藝術展覽及演出27,766千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 976千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列維護費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列國外差旅費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)開展藝術教育推廣活動17,822千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,088千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 4,524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列教師鐘點費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費28千元。 │ │ │ │ 5321771030 │ │ │ │ │ │ │ 3│藝術教育之輔導│ 12,495│ 13,800│ -1,305│1.本科目係由原「藝術教育研究與推廣」及「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 展覽及演出」等科目調整改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育研究與推廣」科目移入12,000千元,及由原 │ │ │ │ │ │ │ │ 「藝術展覽及演出」科目移入 1,800千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數12,495千元,包括人事費 1,776千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,221千元,旅運費 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研編藝術教育教材 2,719千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 281千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理藝術教育輔導業務 9,776千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,024千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費30千元。 │ │ │ │ 5321779000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,743│ 1,100│ 643│ │ │ │ │ 5321779010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 100│ 100│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及印表機等購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公室自動化電腦設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 100千元如數減列。 │ │ │ │ 5321779011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 643│ -│ 643│本年度預算數之內容如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車乙輛經費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置傳真機兩臺經費40千元。 │ │ │ │ 5321779019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,000│ 1,000│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.新增及汰換辦公及展演場地設備等經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公及場地設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321779800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 131│ 131│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |